organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
118/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
1 077,54 EUR
11.01.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
2018029
objednávka
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
1 085,00 EUR
22.11.2018
Predmet: PC zostavy pre deti zo SZP
171/2018
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
1 085,00 EUR
26.12.2018
Predmet: 2 ks PC zostavy pre ZŠ
199/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 086,00 EUR
09.02.2016
Predmet: plyn Abrahámska
173/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 087,00 EUR
21.11.2017
Predmet: plyn Abrahámska
189/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
1 091,75 EUR
03.01.2017
Predmet: dodávka a montáž plynového kotla na Fučíkovej ul.
201620
objednávka
GOTANA s.r.o
46279491
1 098,00 EUR
21.02.2017
Predmet: keramická tabuľa + projektor
2023017
objednávka
Petöfi szülöház és emlékmúzeum
1 100,00 EUR
19.05.2023
Predmet: prehliadka múzea v rámci projektu Visegrád dňa 8.6.2023
10/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 108,84 EUR
08.03.2016
Predmet: plyn Abrahámska
2019011
objednávka
Moment Group s.r.o
36227102
1 110,00 EUR
18.07.2019
Predmet: písací stôl 15 ks
80/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
1 118,82 EUR
17.11.2022
Predmet: energie MŠ
198/2019
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 132,24 EUR
30.01.2020
Predmet: energie Richterova
8/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 158,00 EUR
17.02.2015
Predmet: plyn Abrahámska
2020044
objednávka
Up Slovensko s.r.o
31396674
1 164,54 EUR
16.11.2020
Predmet: stravné lístky
145/2020
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
1 164,54 EUR
26.01.2021
Predmet: stravné lístky
12/2024
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 167,32 EUR
20.03.2024
Predmet: energie zšRichterova
14/2018
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
1 172,41 EUR
18.12.2018
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne.
2022040
objednávka
ALZA.cz.a.s.
27082440
1 176,90 EUR
26.12.2022
Predmet: PC zostava s príslušenstvom
126/2022
faktúra
ALZA.cz.a.s.
27082440
1 176,90 EUR
02.02.2023
Predmet: zostavy PC s príslušenstvom
34/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 181,84 EUR
20.04.2023
Predmet: energie Richterova
19/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 196,05 EUR
11.03.2020
Predmet: energie zš Richterova
185/2018
faktúra
OVES EDU - CONSULTANT s.r.o
51948273
1 200,00 EUR
26.12.2018
Predmet: spracovanie dokumentácie OOÚ
2024015
objednávka
preskoly.sk. s.r.o
51692881
1 213,50 EUR
24.06.2024
Predmet: učebnice
70/2024
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
1 213,50 EUR
26.08.2024
Predmet: učebnice
46/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 214,00 EUR
04.05.2016
Predmet: plyn Abrahámska
201734
objednávka
OVeS s.r.o
44038712
1 218,00 EUR
26.01.2018
Predmet: spracovanie vnútornej dokumentácie k ochrane osobných údajov
25/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 220,00 EUR
10.04.2018
Predmet: plyn Abrahámska
16/2022
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 223,18 EUR
21.03.2022
Predmet: energie ZŠ Richterova
39/2011
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
1 223,55 EUR
09.05.2011
Predmet: plyn
217/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 247,00 EUR
06.02.2017
Predmet: plyn Abrahámska
43/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 247,00 EUR
09.04.2017
Predmet: plyn Abrahámska
182/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 253,00 EUR
26.12.2018
Predmet: plyn Abrahámska
225/2016
faktúra
Zoltán Matejka
32356854
1 258,00 EUR
06.02.2017
Predmet: oprava budovy Abrahámska
194/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 280,00 EUR
11.12.2017
Predmet: plyn Abrahámska
24/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 288,00 EUR
08.03.2016
Predmet: plyn Abrahámska
37/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 289,00 EUR
26.03.2019
Predmet: plyn Abrahámska
14/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 294,00 EUR
05.03.2018
Predmet: plyn Abrahámska
201733
objednávka
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
1 295,00 EUR
26.01.2018
Predmet: PC zostava + kancelárske potreby ( tonery)
181/2017
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
1 295,89 EUR
11.12.2017
Predmet: servis PC + nákup PC pre deti zo soc. znevýhodneného prostredia
36/2018
faktúra
GOTANA s.r.o
46279491
1 299,00 EUR
10.04.2018
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov a pre deti zo soc.znevýhodneného prostredia
9/2018
oznam
Nadácia Tesco
42184126
1 300,00 EUR
21.07.2018
Predmet: zmluva na grant " Netradičná hodina fyziky a chémie"
4/2020
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
1 300,00 EUR
25.05.2020
Predmet: projekt TESCO - Vy rozhodujete, my pomáhame
2022014
objednávka
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
1 300,00 EUR
25.07.2022
Predmet: preprava žiakov z príležitosti Letnej školy
35/2018
faktúra
GOTANA s.r.o
46279491
1 307,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre deti zo soc .znevýhodneného prostredia
33/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 322,00 EUR
21.02.2017
Predmet: plyn Abrahámska
11/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 329,00 EUR
08.03.2016
Predmet: plyn Abrahámska
53/2011
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 331,00 EUR
09.05.2011
Predmet: plyn
5/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 335,00 EUR
05.03.2018
Predmet: plyn Abrahámska
2021031
objednávka
ANDREA SHOP s.r.o
36277151
1 335,00 EUR
10.11.2021
Predmet: výpočtová technika - IKT
136/2022
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 340,60 EUR
02.02.2023
Predmet: energie ZŠ Richterova za november
10/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 364,00 EUR
21.02.2017
Predmet: plyn Abrahámska
2021032
objednávka
Computer ABC s.r.o
36564176
1 364,90 EUR
15.11.2021
Predmet: notebooky - projekt IKT
106/2021
faktúra
Computer ABC s.r.o
36564176
1 364,90 EUR
30.01.2022
Predmet: PC zostavy do počítačovej triedy
18/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 367,00 EUR
01.03.2019
Predmet: plyn Abrahámska
204/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
1 367,54 EUR
29.01.2018
Predmet: stravné lístky
2/2011
zmluva
KOLAN spol.s r.o.
34096299
1 386,37 EUR
18.03.2011
Predmet: dodávka a montáž plast.dverí
51/2011
faktúra
KOLAN spol.s r.o.
34096299
1 386,37 EUR
09.05.2011
Predmet: dodávka a montáž plastových dverí
4/2022
zmluva
PREMONT PLUS s.r.o
36263168
1 400,00 EUR
18.05.2022
Predmet: škola v prírode
39/2022
faktúra
PREMONT PLUS s.r.o
36263168
1 400,00 EUR
10.08.2022
Predmet: škola v prírode - pobyt detí
2024011
objednávka
ATTRACT - Ing. Karkó Ján
11714514
1 400,00 EUR
21.05.2024
Predmet: pobyt v škole v prírode
46/2024
faktúra
ATTRACT - Ing. Karkó Ján
11714514
1 400,00 EUR
17.07.2024
Predmet: škola v prírode
9/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 410,00 EUR
01.03.2019
Predmet: plyn Abrahámska
31/2011
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 411,00 EUR
17.03.2011
Predmet: plyn
47/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 428,84 EUR
28.08.2023
Predmet: energie ZŠ Richterova
137/2022
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 438,49 EUR
02.02.2023
Predmet: energie ZŠ Richterova za december
2023025
objednávka
Jokermedia s.r.o
46725890
1 444,40 EUR
13.06.2023
Predmet: tričká a mikiny s potlačou projekt Visegrád
52/2023
faktúra
Jokermedia s.r.o
46725890
1 444,40 EUR
28.08.2023
Predmet: mikiny s potlačou - projekt Visegrád
2023005
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
1 450,00 EUR
20.02.2023
Predmet: autobusová preprava v rámci projektu
cezhraničná spolupráca
Sládkovičovo - Nemesnádudvar a späť
3/2011
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 456,00 EUR
14.03.2011
Predmet: plyn
9/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 487,24 EUR
17.02.2015
Predmet: vyučtov.faktúra za plyn Abnrahámska
52/2011
faktúra
EKTON s.r.o
36037044
1 526,07 EUR
09.05.2011
Predmet: laminátová podlaha
2020017
objednávka
3PO Slovakia s.r.o
47033291
1 540,00 EUR
08.07.2020
Predmet: altánok s príslušenstvom - projekt Bekaert - Nadácia Pontis
41/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 564,00 EUR
06.05.2013
Predmet: plyn Abrahámska ul.
14/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 588,42 EUR
11.04.2013
Predmet: vyučtovanie plynu
120/2015
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
1 590,54 EUR
15.09.2015
Predmet: stravné lístky
64/2023
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
1 600,00 EUR
03.10.2023
Predmet: preprava detí projekt Rákóczi
28/2023
faktúra
Szarvas István
3655745
1 621,97 EUR
20.03.2023
Predmet: preprava autobusom v rámci projektu Visegrád
34/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 647,00 EUR
19.03.2014
Predmet: plyn
21/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 659,00 EUR
06.05.2013
Predmet: plyn
12/2021
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 664,64 EUR
13.04.2021
Predmet: energie ZŠ Richterova