organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7160
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
606,90 EUR
17.04.2023
Predmet: Spotreba a dodanie vody 1/4 2023
SF03/2024
objednávka
Hotel Gloria Palac s.r.o.
36722014
609,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Slávnostné posedenie pre zamestnancov MŠ pri príležitosti oslavy Dňa učiteľov
SJ 19/2025
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
609,90 EUR
15.01.2025
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 13/2025
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
609,90 EUR
07.02.2025
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
36/2021
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
612,00 EUR
22.06.2021
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov.
SJ 290/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
612,58 EUR
28.08.2023
Predmet: Základné potraviny
SJ 194/2023
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
612,58 EUR
08.09.2023
Predmet: Základné potraviny
SJ602019
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
615,22 EUR
20.03.2019
Predmet: Základné potraviny
SJ602019
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
615,22 EUR
20.03.2019
Predmet: Základné potraviny
01/2023
faktúra
Solitea Slovensko, a.s.
36237337
615,36 EUR
16.02.2023
Predmet: VEMA-poskytnutie užívateľských práv 2023
75/2023
objednávka
Tomáš Baláž - Tobatech s.r.o.
54716535
616,63 EUR
28.12.2023
Predmet: Tonery, servis PC
177/2023
faktúra
Tomáš Baláž - Tobatech
54716535
616,63 EUR
12.01.2024
Predmet: TOBATECH - tonery a servis VT pre MŠ
108/2021
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
619,20 EUR
21.08.2021
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov podľa aktuálneho Termínovníka BOZP.
SJ 139/2023
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
622,38 EUR
06.06.2023
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
79/2020
objednávka
MAQUITA s.r.o.
36316881
622,44 EUR
30.11.2020
Predmet: Detské fitness-Bicykel 2 ks, Bežiaci pás, Veslovací stroj, Steper a Twister
185/2020
faktúra
MAQUITA s.r.o.
36316881
622,44 EUR
14.12.2020
Predmet: Detské fitness-Bicykel 2 ks, Bežiaci pás, Veslovací stroj, Steper a Twister
218/2018
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
622,80 EUR
08.12.2018
Predmet: Didaktické učebné pomôcky
Dodatok č. 5 k zmluve 052/Z/2012
oznam
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
623,79 EUR
12.02.2025
Predmet: Zmluvný poplatok za činnosti spojené so zabezpečením regulácie, kontroly, odpočtu energií - zmena ceny ročného paušálu na rok 2025
187/2023
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
623,95 EUR
12.01.2024
Predmet: Panta Rhei - knižné publikácie pre deti
SJ 7/2021
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
625,81 EUR
20.01.2021
Predmet: Základné potraviny
SJ fa 6/2021
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
625,81 EUR
27.01.2021
Predmet: Základné potraviny
SJ 8/2024
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
629,46 EUR
10.01.2024
Predmet: Základné potraviny
SJ 5/2024
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
629,46 EUR
25.01.2024
Predmet: Základné potraviny
SJ 158/2023
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
631,37 EUR
03.05.2023
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 107/2023
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
631,37 EUR
15.05.2023
Predmet: Ovocie a zelenina
IF 16/2024
faktúra
Materská škola
35543132
637,20 EUR
28.06.2024
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za 06/2024
IF10/2025
faktúra
Materská škola
35543132
639,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za 04/2025
31/2018
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
640,80 EUR
25.04.2018
Predmet: Odborná prehliadka prenosných elektr. spotrebičov
IF 07/2024
faktúra
Materská škola
35543132
640,80 EUR
10.04.2024
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za mesiac 03/2024
SF 05/2018
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
645,54 EUR
27.11.2018
Predmet: Darčekové kupóny na regeneráciu pracovnej sily zamestnancov
SF 13/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
645,54 EUR
29.11.2018
Predmet: Darčekové poukážky na regeneráciu pracovnej sily zamestnancov
SJ 284/2021
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
647,80 EUR
07.09.2021
Predmet: Základné potravin
SJ fa 185/2021
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
647,80 EUR
16.09.2021
Predmet: Základné potraviny
152/2022
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
647,90 EUR
10.11.2022
Predmet: Zmluvný poplatok za rok 2022
111/2023
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
647,90 EUR
20.10.2023
Predmet: BPMK - zmluvný poplatok 2023
56/2018
objednávka
NAY, a.s.
35739487
654,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Elektrické spotrebiče pre MŠ
122/2018
faktúra
NAY, a.s.
35739487
654,00 EUR
11.08.2018
Predmet: Elektrické zariadenie MŠ
108/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
656,48 EUR
20.10.2023
Predmet: VVS - spotreba vody 14.06.23-21.09.23
1/2024
faktúra
Solitea Slovensko, a. s.
36237337
658,44 EUR
05.02.2024
Predmet: Platba za práva na používanie najnovších aktualizácií na rok 2024
228/2018
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
659,08 EUR
11.12.2018
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 20.09.2018 - 03.12.2018
162/2023
faktúra
Wiky s.r.o.
35795531
659,11 EUR
04.01.2024
Predmet: Didaktické pomôcky
SF06/2023
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
660,00 EUR
14.12.2023
Predmet: Darčekové poukážky z chránenej dielne na regeneračné a rekondičné služby pre zamestnancov MŠ.
SF06/2023
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
660,00 EUR
17.01.2024
Predmet: Darčekové poukážky v hodnote 30 eur pre zamestnancov MŠ
66/2023
objednávka
Wiky, s.r.o.
35795531
661,02 EUR
06.12.2023
Predmet: Kufríky, peračníky a boxy na zošity pre prípravkárov na rozlúčku do školy.
102/2021
objednávka
Interiér Invest, s.r.o.
36190381
661,55 EUR
28.12.2021
Predmet: Nákup koľajničiek na záclony s príslušenstvom.
215/2021
faktúra
Interier invest s.r.o.
36190381
661,55 EUR
22.01.2022
Predmet: Garniže s príslušenstvom
90/2019
objednávka
Zábavné učení
29261651
661,72 EUR
03.12.2019
Predmet: Učebné pomôcky
205/2019
faktúra
Zábavné učení
29261651
661,72 EUR
12.12.2019
Predmet: Didaktické a edukačné hry pre deti predškolského veku
51/2022
objednávka
INSGRAF s.r.o
47078839
667,41 EUR
24.08.2022
Predmet: Štruktúrované podložky pre deti MŠ financované grantom od Fondu zdravia mesta Košice.
113/2022
faktúra
INSGRAF s.r.o
47 078 839
667,41 EUR
27.09.2022
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ hradené z prostriedkov Fondu mesta zdravia Košice
IF07/2025
faktúra
Materská škola
35543132
669,60 EUR
31.03.2025
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za 03/2025
172/2021
faktúra
Detskyeshop s.r.o.
04345436
671,58 EUR
07.12.2021
Predmet: Nákup školských potrieb pre 5-6 ročné deti (peračník a kufrík) v počte 42 ks.
74/2021
objednávka
Detskýeshop s.r.o.
04345436
675,36 EUR
21.11.2021
Predmet: Detské kufríky a peračníky pre 5-6 ročné deti prípravných tried.
IF10/2024
faktúra
Materská škola
35543132
678,60 EUR
02.05.2024
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za 04/2024
197/2017
faktúra
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
680,00 EUR
04.12.2017
Predmet: Činnosť BTS za rok 2017
09/2018
objednávka
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
680,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Vykonávanie činnosti na úseku BOZP, CO a OPP na rok 2018 v MŠ
195/2018
faktúra
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
680,00 EUR
13.11.2018
Predmet: Faktúra za činnosť BTS za rok 2018, prevádzka: MŠ
IF13/2025
faktúra
Materská škola
35543132
680,40 EUR
30.05.2025
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za 05/2025
SJ 251/2025
objednávka
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
685,80 EUR
24.06.2025
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 165/2025
faktúra
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
685,80 EUR
03.07.2025
Predmet: Ovocie a zelenina
212/2017
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
686,71 EUR
19.12.2017
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 21.9. - 04.12.2017
SJ 75/2023
faktúra
MASO J+L, s.r.o.
36569194
686,97 EUR
31.03.2023
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
107/2018
objednávka
NOMILAND s.r.o.
36174319
692,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Učebné pomôcky
127/2022
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
692,54 EUR
27.09.2022
Predmet: Tonery na nový školský rok do tried MŠ, riaditeľňa, hospodárka.
54/2022
objednávka
RAMcom s.r.o.
43889395
692,55 EUR
26.08.2022
Predmet: Tonery pre riaditeľku, hospodárku a do tried MŠ. Cena sa bude aktualizovať podľa potrieb pri inštalácii softwarov na výpočtovú techniku
IF13/2024
faktúra
Materská škola
35543132
694,80 EUR
31.05.2024
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za 05/2024
03/2019
zmluva
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
695,00 EUR
14.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní
služieb a činností bezpečnostno-technickej služby
38/2018
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
699,82 EUR
16.03.2018
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 05.12.2017 - 09.03.2018
SF4/2022
objednávka
Detská organizácia FRIGO
35545054
700,00 EUR
11.10.2022
Predmet: Zájazd na vianočné trhy v Budapešti dňa 10.12.2022 pre zamestnancov MŠ hradené zo sociálneho fondu.
87/2021
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
700,24 EUR
25.06.2021
Predmet: Spotreby vody za obdobie 09.03.2021 - 18.06.2021.
IF16/2025
faktúra
Materská škola
35543132
702,00 EUR
01.07.2025
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za 06/2025
04/2025
faktúra
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
705,28 EUR
06.02.2025
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálnu verziu účtovného programu VEMA na rok 2025
27/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
705,60 EUR
12.04.2019
Predmet: Odborná prehliadka prenosných spotrebičov
77/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
705,60 EUR
27.05.2019
Predmet: Revízie prenosných spotrebičov
IF28/2024
faktúra
Materská škola
35543132
705,60 EUR
03.12.2024
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za 11/2024
51/2018
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
708,19 EUR
04.07.2018
Predmet: Výtvarný a papiernický materiál
114/2018
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
708,19 EUR
30.07.2018
Predmet: Papiernický a výtv. materiál
114/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
712,79 EUR
10.10.2024
Predmet: Zmluvný poplatok za činnosti spojené so zabezpečením regulácie, kontroly, odpočtu energií za rok 2024
173/2021
faktúra
Zábavné učení
29261651
716,69 EUR
22.12.2021
Predmet: Didaktické pomôcky pre 5-6 ročné deti prípravných tried.
71/2021
objednávka
Zábavné učení
29261651
716,70 EUR
10.11.2021
Predmet: Didaktické pomôcky pre prípravkárov (5-6 ročné deti).