organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7149
Dokumenty:
zobraziť na stránke
SF04/2023
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
720,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Poukážky na regeneráciu pre zamestnancov
68/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
725,54 EUR
07.07.2023
Predmet: VVS - spotreba vody 14.03.23-13.06.23
IF 22/2024
faktúra
Materská škola
35543132
729,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za 09/2024
162/2018
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
732,68 EUR
11.10.2018
Predmet: Ochranné osobné pracovné prostriedky
64/2018
objednávka
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
732,69 EUR
23.08.2018
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre MŠ a ŠJ
182/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
734,28 EUR
12.11.2019
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 18.09.2019 - 31.10.2019
101/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
739,33 EUR
12.08.2020
Predmet: Uzamknutie príklopov na šk. dvore, revízie elek. spotrebičov, odborné prehliadky VTZ pynových
81/2018
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
742,20 EUR
18.05.2018
Predmet: Odb. skúška VTZ plynových, vypracovanie tech. posudku, revízia prenos.el.spotrebičov v MŠ a EP
IF25/2024
faktúra
Materská škola
35543132
750,60 EUR
04.11.2024
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za 10/2024
147/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
751,54 EUR
24.09.2019
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 21.6.2019 - 17.9.2019
SJ 293/2023
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
751,77 EUR
30.08.2023
Predmet: Základné potraviny
SJ 196/2023
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
751,77 EUR
08.09.2023
Predmet: Základné potraviny
81/2022
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
777,82 EUR
18.07.2022
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov.
73/2023
objednávka
M.S.T. GROUP, s.r.o.
45922781
778,74 EUR
13.12.2023
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov MŠ
176/2023
faktúra
M.S.T. GROUP, s.r.o.
45922781
778,74 EUR
12.01.2024
Predmet: M.S.T. GROUP - OOPP pre zamestnancov
115/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
782,88 EUR
10.10.2024
Predmet: Revízie elektrických prenosných spotrebičov
99/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
784,12 EUR
28.06.2019
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 02.03.2019 - 20.06.2019
174/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
784,60 EUR
18.12.2024
Predmet: Vodárenské práce - odstránenie havarijného stavu v priestoroch MŠ
198/2020
faktúra
Zábavné učení
29261651
785,44 EUR
20.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre deti predškolského veku
95/2023
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
794,06 EUR
29.09.2023
Predmet: Revízie elektrických spotrebičov
33/2022
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
797,76 EUR
30.05.2022
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov MŠ podľa termínovníka v mesiaci jún.
SF 02/2019
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
800,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Regenerácia pracovnej sily zo SF - poukážky
SF 02/2019
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
800,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Faktúra za komplexné regeneračné a rekondičné
služby pre zamestnancov MŠ
17/2020
objednávka
HERMAS spol. s r.o.
36174050
800,30 EUR
27.05.2020
Predmet: Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky pre MŠ
59/2020
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
800,30 EUR
08.06.2020
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky
100/2018
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
800,99 EUR
04.07.2018
Predmet: Vodné a stočné 10.3.-21.6.2018
98/2017
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
807,61 EUR
22.11.2017
Predmet: Kancelárske potreby
192/2017
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
807,61 EUR
23.11.2017
Predmet: Kancelársky a papiernický materiál
84/2021
objednávka
Drevodom Orava, s.r.o.
00693910
813,60 EUR
10.12.2021
Predmet: Nákup dreveného domčeka do exteriéru MŠ na hlavný školský dvor
191/2021
faktúra
Drevodom Orava, s.r.o.
00693910
813,60 EUR
29.12.2021
Predmet: Nákup dreveného domčeka do exteriéru MŠ na hlavný školský dvor pre deti z prípravných tried.
33/2020
objednávka
NAY, a.s.
35739487
815,10 EUR
18.06.2020
Predmet: Umývačky riadu Elektrolux
78/2020
faktúra
NAY, a.s.
35739487
815,10 EUR
26.06.2020
Predmet: Umývačky riadu Elektrolux 2 ks
76/2022
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
817,89 EUR
23.11.2022
Predmet: Didaktické pomôcky (peračníky a kufríky na výtvarné potreby) pre predškolákov.
192/2019
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
822,46 EUR
20.11.2019
Predmet: Papiernický a výtvarný materiál
80/2019
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
823,83 EUR
22.10.2019
Predmet: Papiernický materiál
32/2023
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
827,62 EUR
26.07.2023
Predmet: Revízia elektrických spotrebičov MŠ Palárikova 22, Košice.
24/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
834,52 EUR
10.04.2024
Predmet: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku 12.12.2023 - 16.03.2024
28/2024
objednávka
Škokolka s.r.o.
04852117
836,00 EUR
30.05.2024
Predmet: Interaktívne divadelné balíčky s kostýmami pre deti MŠ - 4 ks
57/2024
faktúra
Škokolka s.r.o.
04852117
836,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Interaktívne divadelné balíčky s kostýmami 4 ks pre deti navštevujúce PPV
84/2024
objednávka
HASPO-tex, s.r.o., r.s.p.
47133341
837,60 EUR
13.12.2024
Predmet: Výmena 13 ks prenosných hasiacich prístrojov
181/2024
faktúra
HASPO-tex, s.r.o., r.s.p.
47133341
837,60 EUR
19.12.2024
Predmet: Prenosné hasiace prístroje 13 ks
40/2024
objednávka
HASPO-tex, s.r.o., r.s.p.
47133341
837,65 EUR
21.08.2024
Predmet: Výkon vybraných činností na úseku BOZP, CO, PO, kontrola dokumentácie a ich aktualizácia, kontrola poplachoch smerníc, evakuačných plánov a požiarnych zariadení
125/2024
faktúra
HASPO-tex, s.r.o., r.s.p.
47133341
837,65 EUR
10.10.2024
Predmet: Výkon vybraných činností na úseku BOZP, CO, PO, revízie, opravy a tlakové skúšky požiarno-technických zariadení
45/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
838,80 EUR
09.09.2024
Predmet: Odborná prehliadka prenosných elektrických zariadení
71/2024
objednávka
Helma 365 SK s.r.o.
48108243
844,74 EUR
29.11.2024
Predmet: Kufríky, boxy na zošity a peračníky pre deti navštevujúce PPV
156/2024
faktúra
Helma 365 SK s.r.o.
48108243
844,74 EUR
16.12.2024
Predmet: Kufríky, obaly na zošity a peračníky pre deti MŠ
40/2019
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
850,00 EUR
24.05.2019
Predmet: Odborné služby vo verejnom obstarávaní - Výmena okenných konštrukcií
76/2023
objednávka
GastroRex, s.r.o.
35783052
854,76 EUR
28.12.2023
Predmet: Krájač zeleniny, kotúč plátkovací, kotúč kockovač
181/2023
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
854,76 EUR
12.01.2024
Predmet: GastroRex - krájač zeleniny s kotúčmi
95/2022
objednávka
Pro Solutions s.r.o.
35848260
855,90 EUR
27.12.2022
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
201/2022
faktúra
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
855,90 EUR
14.01.2023
Predmet: Pro Solutions - didaktické pomôcky
63/2019
faktúra
L&Š, s.r.o.
36555720
856,25 EUR
30.04.2019
Predmet: Farby a iný dopl. tovar
SJ1242018
objednávka
Inmedia,spol
36019208
856,56 EUR
17.09.2018
Predmet: Základné potraviny
SJ1242018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
856,56 EUR
17.09.2018
Predmet: Základné potraviny
112/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
857,57 EUR
02.10.2024
Predmet: Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku za obdobie 14.06. - 18.09.2024
54/2018
objednávka
Ján Haraj-BUKAS
40794113
864,00 EUR
14.07.2018
Predmet: Výroba a dodávka plošín na odkladanie postieľok 3 ks - EP
128/2018
faktúra
Ján Haraj-BUKAS
40794113
864,00 EUR
16.08.2018
Predmet: Stojany na odkladanie postieľok - 3 ks
85/2024
objednávka
Lefay s.r.o.
02243211
875,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Detský záhradný piknik stôl s lavičkami a slnečníkom 4x
179/2024
faktúra
Lefay s.r.o.
02243211
875,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Detské záhradné piknikové stoly s lavičkami a slnečníkmi pre deti MŠ
SF 03/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
875,54 EUR
22.11.2019
Predmet: Kupóny RELAX na športové a kultúrne podujatia pre zamestnancov MŠ
SF 03/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
875,54 EUR
02.12.2019
Predmet: Kupóny RELAX na športové a kultúrne podujatia na regeneráciu pracovnej sily zamestnancov
SF 01/2020
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
880,00 EUR
29.06.2020
Predmet: Regeneračné a rekondičné služby pre zamestnancov MŠ
SF 01/2020
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
880,00 EUR
07.07.2020
Predmet: Regeneračné služby v chránenej dielni pre zamestnancov MŠ
SJ 270/2024
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
883,87 EUR
16.08.2024
Predmet: Základné potraviny
SJ 173/2024
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
883,87 EUR
12.09.2024
Predmet: Základné potraviny
83/2017
objednávka
MERTOP, s.r.o.
46790144
897,31 EUR
19.10.2017
Predmet: Obehové čerpadlo vykurov. systémov
203/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
900,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Odborné služby vo verejnom obstarávaní
177/2017
faktúra
MERTOP, s.r.o.
46790144
902,35 EUR
22.11.2017
Predmet: Čerpadlo Grundfos Magna s príslušenstvom
32018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
919,10 EUR
17.01.2018
Predmet: Základné potraviny
32018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
919,10 EUR
17.01.2018
Predmet: Základné potraviny
SF03/2022
objednávka
BIG GYM, s.r.o.
46679863
920,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Darčekové poukážky pre zamestnancov MŠ
SF03/2022
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
920,00 EUR
31.07.2022
Predmet: Darčekové poukážky na rekondičné a regeneračné služby pre zamestnancov MŠ zo sociálneho fondu
27/2022
objednávka
Quick Service Slovakia s.r.o.
45322520
924,16 EUR
16.05.2022
Predmet: Objednávka na hygienické a čistiace potreby.
67/2022
faktúra
Quick Service Slovakia s.r.o.
45322520
924,16 EUR
23.06.2022
Predmet: Hygienické a čistiace potreby
180/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
927,83 EUR
19.12.2024
Predmet: Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku 09.09.-09.12.2024
93/2017
objednávka
BIG MUSIC,s.r.o.
48136255
929,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Digitálne piano so stoličkou a príslušenstvom
171/2017
faktúra
BIG MUSIC,s.r.o.
48136255
929,00 EUR
12.11.2017
Predmet: Digitálne piano s lavičkou a príslušenstvom
91/2017
objednávka
MARSANN IT, s.r.o.,
43 821 987
939,00 EUR
07.11.2017
Predmet: Notebook s príslušenstvom
172/2017
faktúra
MARSANN IT, s.r.o.,
43 821 987
939,00 EUR
12.11.2017
Predmet: Notebook Lenovo
85/2022
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
948,96 EUR
14.12.2022
Predmet: Didaktické pomôcky pre 5-6 ročné deti z prípravných tried.