organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7140
Dokumenty:
zobraziť na stránke
192/2021
faktúra
Buildex group, s.r.o.
05362431
1 406,00 EUR
31.12.2021
Predmet: Vyvýšený záhon pre 5-6 ročné deti z prípravných tried.
102/2021
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 420,33 EUR
21.08.2021
Predmet: Platba za dodávku tepla a TÚV za mesiac 06/2021.
129/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 428,24 EUR
19.08.2019
Predmet: Teplo a TÚV za obdobie júl 2019
96/2022
objednávka
Solve.ARCH s.r.o.
47488531
1 450,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Projektová dokumentácia a rekonštrukciu Kúpeľní v triedach 3 a 6.
207/2022
faktúra
Solve.ARCH, s.r.o.
47488531
1 450,00 EUR
14.01.2023
Predmet: PIKA-vypracovanie projektovej dokument.
96/2019
objednávka
Lukáš Šmajda
50700626
1 456,58 EUR
27.12.2019
Predmet: Maľba 2 šatní pri triedach, 2 vstupných chodieb v 3. a 4.tr., maľba. obklad, dlažba WC v 2. tr. MŠ
220/2019
faktúra
Lukáš Šmajda
50700626
1 456,58 EUR
31.12.2019
Predmet: Maľba 2 šatní, 2 vst.chodieb 3.a4.tr. a maľba, dlažba a obklad v 2. tr. MŠ
107/2024
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 465,58 EUR
18.09.2024
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 08/2024
82/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 468,42 EUR
18.05.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac apríl 2018
49/2021
objednávka
Baribal s.r.o.
44984740
1 474,60 EUR
26.08.2021
Predmet: Didaktické pomôcky financované z grantového programu "Prevencia a podpora zdravia" z Fondu mesta Košice a vlastných fin. prostriedkov MŠ vo výške 147,60 EUR.
134/2021
faktúra
Baribal s.r.o.
44984740
1 474,60 EUR
16.10.2021
Predmet: Didaktické pomôcky financované z grantového programu "Prevencia a podpora zdravia" z Fondu mesta Košice a vlastných fin. prostriedkov MŠ vo výške 147,60 EUR.
82/2021
objednávka
INSGRAF, s.r.o.
47078839
1 492,65 EUR
08.12.2021
Predmet: Nákup telovýchovného náčinia a environmentálnych DP pre 5-6 ročné deti
194/2021
faktúra
Insgraf, s.r.o.
47078839
1 492,65 EUR
31.12.2021
Predmet: Didaktické pomôcky pre 5-6 ročné deti z prípravných tried.
167/2023
faktúra
Zábavné učení SK s.r.o.
54219922
1 499,40 EUR
12.01.2024
Predmet: Zábavné učení - didaktické pomôcky
165/2020
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
1 500,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Služby vo verejnom obstarávaní - potraviny
165/2021
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
1 500,00 EUR
07.12.2021
Predmet: Služby vo verejnom obstarávaní - školská jedáleň (1. ovocie a zelenina, 2. mlieko, mliečne výrobky a vajcia, 3. mrazené ryby a hydina, 4. základné potraviny, 5. chlieb a pečivo).
3/2022
zmluva
Fond zdravia Mesta Košice, n.f.
31256121
1 500,00 EUR
12.07.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu č. 23/2022, resp. 3/2022 podľa evidencie MŠ
188/2022
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
1 500,00 EUR
14.01.2023
Predmet: SSS-VO-potraviny ŠJ
163/2023
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
1 500,00 EUR
12.01.2024
Predmet: SSS - verejné obstaranie potraviny ŠJ
143/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
1 500,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Odborné služby vo verejnom obstarávaní - 5 Rámcových dohôd pre ŠJ
171/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 511,58 EUR
22.10.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie september 2019
67/2019
faktúra
Plavecká škola AQUA s.r.o.
36580791
1 512,00 EUR
09.05.2019
Predmet: Predplavecký kurz pre deti prípravných tried
77/2020
objednávka
Gotana, s.r.o.
46279491
1 550,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Interaktívna tabuľa s príslušenstvom
186/2020
faktúra
Gotana, s.r.o.
46279491
1 550,00 EUR
14.12.2020
Predmet: Interaktlvna tabuľa PRO-Board 78 s projektorom, notebookom a príslušenstvom
74/2023
objednávka
Baribal s.r.o.
44984740
1 561,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti z prípravných tried
184/2023
faktúra
Baribal s.r.o.
44984740
1 561,00 EUR
12.01.2024
Predmet: BARIBAL - didaktické pomôcky
67/2024
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 561,20 EUR
13.06.2024
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 05/2024
85/2024
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 562,42 EUR
16.07.2024
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 06/2024
147/2021
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 562,84 EUR
08.11.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 09/2021.
146/2022
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 563,06 EUR
10.11.2022
Predmet: Platba za dodávku tepla a TÚV za 09/2022
83/2022
objednávka
Awocado s. r. o.
28989121
1 565,74 EUR
07.12.2022
Predmet: Lesní svět - didaktické pomôcky pre predškolákov
177/2022
faktúra
Awocado s.r.o.
28989121
1 565,74 EUR
14.01.2023
Predmet: AWOCADO-lesní svět didaktické pomôcky
81/2024
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 578,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
176/2024
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 578,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
40/2021
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
1 587,58 EUR
07.07.2021
Predmet: Kancelársky a papiernicky materiál.
86/2022
objednávka
Zábavné účení, s.r.o.
29261651
1 591,18 EUR
14.12.2022
Predmet: Didaktické pomôcky pre 5-6 ročné deti z prípravných tried.
99/2022
objednávka
All for school - Fabianova s.r.o.
53523440
1 593,20 EUR
29.12.2022
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
209/2022
faktúra
All 4 School-Fabianova s.r.o.
53523440
1 593,20 EUR
14.01.2023
Predmet: Didaktické pomôcky
81/2021
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 601,75 EUR
20.06.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie máj 2021
65/2022
objednávka
Gotana group, s.r.o
47441232
1 608,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Interaktívna tabuľa s príslušenstvom a notebook s príslušenstvom
135/2022
faktúra
GOTANA GROUP, s.r.o.
47441232
1 608,00 EUR
25.10.2022
Predmet: GOTANA-Interaktívna tabuľa a notebook
50/2020
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
1 611,92 EUR
22.08.2020
Predmet: Výtvarný a papiernický materiál
137/2020
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
1 611,92 EUR
30.09.2020
Predmet: Papiernický a výtvarný materiál
91/2024
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
1 614,70 EUR
18.12.2024
Predmet: Elektrospotrebiče pre MŠ a ŠJ
192/2024
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
1 614,70 EUR
30.12.2024
Predmet: Elektrospotrebiče pre MŠ a ŠJ
68/2023
objednávka
Zábavné učení
29261651
1 632,60 EUR
08.12.2023
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti z prípravných tried.
04/2023
objednávka
Unikor trade s.r.o.
52391990
1 640,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Softwérový balík I. a II. k interaktívnej podlahe pre prípravkárov.
21/2023
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 640,00 EUR
24.04.2023
Predmet: UNIKOR-softvéry k interaktívnej podlahe
113/2018
objednávka
Lukáš Šmajda
50700626
1 648,23 EUR
11.12.2018
Predmet: Terénne úpravy vonkajších priestorov a rekonštrukciu hygienických priestorov
234/2018
faktúra
Lukáš Šmajda
50700626
1 648,23 EUR
17.12.2018
Predmet: Terénne úpravy vonk.priestorov + WC v 1.tr.
41/2018
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
1 650,00 EUR
09.06.2018
Predmet: Akordeón ACHAT 80- RD 34/80/III/5/3
96/2018
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
1 650,00 EUR
04.07.2018
Predmet: Akordeón ACHAT - 80 - RD
84/2022
objednávka
Unikor trade s.r.o.
52391990
1 650,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Interaktívna podlaha pre deti z prípravných strieda (Projektor plus PC)
184/2022
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 650,00 EUR
14.01.2023
Predmet: UNIKOR-interaktívna podlaha
127/2023
faktúra
PLAVECKÁ ŠKOLA AQUA s.r.o.
36580791
1 659,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Plavecká škola - plavecký výcvik
52/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 665,25 EUR
25.05.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie apríl 2020
37/2023
objednávka
Awocado s. r. o.
28989121
1 667,00 EUR
15.08.2023
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
121/2023
faktúra
Awocado s.r.o.
28989121
1 667,00 EUR
06.11.2023
Predmet: AWOCADO - lesní svět didaktické pomôcky
90/2023
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 669,54 EUR
25.08.2023
Predmet: Platba za dodávku tepla a TÚV za obdobie 07/2023
93/2019
objednávka
EK plast. s.r.o.
36187402
1 680,24 EUR
19.12.2019
Predmet: Výmena PVC podlahovej krytiny v šatniach, vstupných chodbách a výlevkách dvoch tried
219/2019
faktúra
EK plast. s.r.o.
36187402
1 680,24 EUR
31.12.2019
Predmet: Dodávka a výmena PVC krytiny v 2 šatniach, 2 chodbách a 2 výlevkách
93/2024
objednávka
WOODMON, s.r.o.
53149564
1 690,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Záhradný altánok MICHIGAN 4 m na školský dvor MŠ
190/2024
faktúra
WOODMON, s.r.o.
53149564
1 690,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Záhradný altánok MICHIGAN 4 m
120/2023
faktúra
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 722,06 EUR
06.11.2023
Predmet: TEHO - platba za teplo a TÚV za 09/2023
130/2024
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 725,59 EUR
11.10.2024
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 09/2024
204/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 743,08 EUR
27.11.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac október 2018
90/2024
objednávka
HERMAS spol. s r.o.
36174050
1 752,61 EUR
17.12.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby 2024/2025
188/2024
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
1 752,61 EUR
20.12.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby 2024/2025
93/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 773,98 EUR
24.06.2019
Predmet: Teplo TÚV za mesiac máj 2019
30/2019
objednávka
Plavecká škola AQUA s.r.o.
36580791
1 782,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Predplavecký výcvik pre deti predškolského veku
82/2023
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 815,70 EUR
10.08.2023
Predmet: Platba za dodávku Tepla a TÚV za 06/2023
98/2018
faktúra
Ján Haraj-BUKAS
40794113
1 849,99 EUR
04.07.2018
Predmet: Kryty radiátorov - EP
43/2018
objednávka
Ján Haraj-BUKAS
40794113
1 850,00 EUR
20.06.2018
Predmet: Výroba a inštalácia ochranných krytov radiátorov - EP
89/2022
objednávka
PG Cassovia s.r.o.
47877715
1 865,36 EUR
16.12.2022
Predmet: Vodoinštalačné práce v priestoroch MŠ Palárikova 22 v Košiciach.
200/2022
faktúra
PG Cassovia s.r.o.
47877715
1 865,36 EUR
14.01.2023
Predmet: PG Cassovia - vodoinštalatérske práce
195/2024
faktúra
EK plast, s.r.o.
36187402
1 876,85 EUR
30.12.2024
Predmet: Výmena podlahovej krytiny v priestoroch kancelárie riaditeľky MŠ
70/2023
objednávka
HERMAS spol. s r.o.
36174050
1 891,19 EUR
08.12.2023
Predmet: Hygienický a čistiaci materiál pre MŠ a pre deti MŠ
170/2023
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
1 891,19 EUR
12.01.2024
Predmet: HERMAS-hygienicky a čistiaci materiál
69/2025
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 896,72 EUR
18.06.2025
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 05/2025
101/2021
objednávka
ORPEK, s.r.o.
36584690
1 965,57 EUR
28.12.2021
Predmet: Vysprávky a maľba dvoch šatní V. a VI. triedy a rekonštrukcia učit. soc. zariadenia.