obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4232
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5833636616
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
43,05 EUR
08.04.2025
Predmet: Starosta paušál mobil
5838292708
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
43,05 EUR
15.05.2025
Predmet: Paušál starosta
5842719142
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
43,05 EUR
29.05.2025
Predmet: Paušál - starosta mobil
FV23019
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
43,20 EUR
06.04.2023
Predmet: Pozvánky - škola výročie
2201080179
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
43,24 EUR
23.04.2020
Predmet: Vodné ČOV
230100561
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
43,24 EUR
07.09.2023
Predmet: spotrebný tovar
8295484707
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
43,25 EUR
15.12.2021
Predmet: Služby pevnej siete 11/2021
160100005
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
43,31 EUR
23.02.2016
Predmet: Všeobecný materiál - chatka Chválenie
2711129766
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
43,44 EUR
11.08.2017
Predmet: Elektrická energia ČOV
0541/2023
faktúra
ZO - RVC v Nitre
34006656
43,50 EUR
26.04.2023
Predmet: Publikácia - účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2023
DF2024/24
faktúra
Kancelárske stoličky.com s.r.o.
48215686
43,50 EUR
02.02.2024
Predmet: Náhradné piesty na kancelárske stoličky
5796850445
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
43,50 EUR
30.07.2024
Predmet: Starosta - paušál mobil
8247295185
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
43,53 EUR
10.12.2019
Predmet: Služby mobilnej siete 11/2019
210100588
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
43,89 EUR
29.07.2021
Predmet: Všeobecný materiál/štetec,belinka,riedidlo farba
7611497309
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
43,91 EUR
05.01.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
2635091
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
43,96 EUR
15.01.2025
Predmet: Prenájom rohoží OU 2.12.2024 - 29.12.2024
8256241018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
44,06 EUR
06.04.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
2501970
faktúra
SLOVGRAM
17310598
44,28 EUR
12.02.2025
Predmet: Reprodukovaná hudba - obecný rozhlas 2025
2508689
faktúra
SLOVGRAM
17310598
44,33 EUR
18.06.2025
Predmet: Reprodukovaná hudba - MDD 2025
18090077
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
44,40 EUR
20.09.2018
Predmet: Mapa 1.Československej republiky laminátový plagát
2258162
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
44,54 EUR
04.02.2022
Predmet: Prenájom rohoží obdobie 1.1.2022-30.1.2022
2267265
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
44,54 EUR
10.03.2022
Predmet: Prenájom rohoží obdobie 31.1.2022-27.2.2022
2276653
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
44,54 EUR
01.04.2022
Predmet: Prenájom rohoží 28.2.2022-27.3.2022
2286070
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
44,54 EUR
29.04.2022
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 28.3.2022-24.4.2022
00321036
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
44,54 EUR
07.06.2022
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 25. 04. 2022 - 22. 05. 2022
2314486
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
44,54 EUR
22.07.2022
Predmet: Pranie a prenájom rohoží
2323496
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
44,54 EUR
18.08.2022
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie: 18.07.2022-14.08.2022
8269473096
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
44,92 EUR
08.10.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
16043
faktúra
Silvia Ďatková- foto - grafika
37426290
45,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Vianočná karta v počte 100 kusov
2018/061
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
45,00 EUR
14.07.2018
Predmet: Zdravotné posudky
21584
faktúra
Sponka s.r.o.
51132907
45,00 EUR
22.11.2021
Predmet: Kancelárske potreby /zošívačka, plastová sponka
20234550
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
45,00 EUR
18.08.2023
Predmet: školenie k informačnému systému URBIS
2401372
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
45,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Školenie k informačnému systému URBIS - voľby
24VF01573
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
45,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Kancelársky papier
2022006
faktúra
Alena Gajdošová - ALDOX
37725343
45,05 EUR
16.02.2022
Predmet: Tlač knihy-Benč
8320122073
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
45,12 EUR
05.01.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
FV25006
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
45,14 EUR
07.02.2025
Predmet: Logo, papier
176830
faktúra
KALLISTO s.r.o.
46 946 373
45,19 EUR
15.11.2017
Predmet: Madit OT-HP 32
8346779602
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
45,20 EUR
12.04.2024
Predmet: Mobilné služby
8348575828
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
45,20 EUR
09.05.2024
Predmet: Mobilné služby
8327213530
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
45,24 EUR
11.05.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 4/2023
8336055080
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
45,36 EUR
04.10.2023
Predmet: Poplatky za služby/tovar
891616
objednávka
2 Zet s.r.o.
36676705
45,39 EUR
14.12.2016
Predmet: Lietajúci lampión farebný mix
165585
faktúra
2 Zet s.r.o.
36676705
45,39 EUR
14.12.2016
Predmet: Lietajúci lampión farebný mix
2421402630
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
45,50 EUR
16.09.2024
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka
2912035213
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
45,54 EUR
10.02.2020
Predmet: Vyúčtovanie elektriny 1.1.2020-31.1.-2020
8321901652
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
45,60 EUR
07.02.2023
Predmet: Telekomunikačné služby - mobilná sieť
8325447624
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
45,60 EUR
05.04.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
3414419129
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
45,84 EUR
06.04.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
2911256659
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
45,84 EUR
12.12.2019
Predmet: Elektrická energia VO
992310
faktúra
Agentúra JASPIS s.r.o.
35944889
46,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Rekvalifikačný kurz Účtovníctvo rozpočtových organizácií
8334279685
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
46,26 EUR
07.09.2023
Predmet: Poplatky za služby za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023
2332733
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
46,32 EUR
16.09.2022
Predmet: Pranie za obdobie 15.08.2022 - 11.09.2022
2342262
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
46,32 EUR
17.10.2022
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie: 12.09.2022 - 09.10.2022
2351912
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
46,32 EUR
10.11.2022
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 10.10. - 06.11.2022
2361618
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
46,32 EUR
15.12.2022
Predmet: Prenájom rohoží od 07.11.2022 do 04.12.2022
2372310
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
46,32 EUR
05.01.2023
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie: 05.12.2022 - 31.12.2022
8328982209
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
46,44 EUR
07.06.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 05/2023
3415393480
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
46,52 EUR
05.05.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
8263915578
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
46,70 EUR
07.07.2020
Predmet: Služby mobilnej siete 1.6.2020-30.6.2020
2911103351
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
46,74 EUR
14.05.2019
Predmet: N Elektrická energia ČOV
8271340475
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
46,90 EUR
05.11.2020
Predmet: Služby mobilnej siete 1.10.2020-31.10.2020
8332509743
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
46,92 EUR
09.08.2023
Predmet: Poplatky za služby / tovar
č.1
dodatok
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
47,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
191106
objednávka
BETRIMAX s.r.o.
46261656
47,20 EUR
07.11.2019
Predmet: BioAktiv - Žumpy,septíky a ČOV balenie 5 kg
8258510873
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
47,26 EUR
05.05.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
18030058
faktúra
AQUA trade Slovakia s.r.o.
36049999
47,32 EUR
10.04.2018
Predmet: Odber vzorky vody
8323680592
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
47,34 EUR
13.03.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
24VF00104
faktúra
TOPICO s.r.o.
44 392 010
47,58 EUR
31.01.2024
Predmet: Poplatok za prenájom a služby - multifunkčné zariadenie
2711005649
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
47,76 EUR
12.01.2017
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie
8330755918
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
47,86 EUR
17.07.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 06/2023
FV25036
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
47,97 EUR
15.05.2025
Predmet: Tabuľky na odpad - A3
9180343
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
48,00 EUR
21.03.2018
Predmet: Registratúra - inštalácia programu
2019076
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
48,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Ortofotomapa - import do GP
26/2019
objednávka
FOLART, s.r.o.
36829102
48,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Výroba vlajky
19032
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
48,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Výroba vlajky
Príloha č. 9
zmluva
Mesto Nová Baňa
00320897
48,00 EUR
07.07.2021
Predmet: K zmluve o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce - na záujmové vzdelávanie detí
170100037
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
48,07 EUR
16.03.2017
Predmet: Práca a úprava terénu okolo zastávky pri ZŠ
3418323539
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,23 EUR
07.08.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
8284387818
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
48,25 EUR
07.06.2021
Predmet: Služby pevnej siete