organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2706
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10/2024
objednávka
Kjubik Company, s.r.o
54446856
1 000,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Objednávka prepravy členov ZU dorast na majstrovské zápasy počas jarnej sezóny
06/2024
objednávka
Kjubik Company, s.r.o
54446856
1 000,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Objednávka prepravy členov záujmového útvaru predprípravka a prípravka
04/2021
objednávka
Marfi s.r.
51179423
1 000,00 EUR
28.06.2021
Predmet: Objednávka, vytvorenie a správa web stránky CVČ
15/2017
objednávka
Stanislav Matonok
40534758
1 000,00 EUR
25.05.2017
Predmet: Objednávka prepravy členov ZU Futbal dievčatá
34/2012
objednávka
Cyklosport 3000, Martina Valachová
37150073
950,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Objednávka materiálu pre činnosť záujmových útvarov - karate žinenky, trampolína s držadlom, švihadlá
DF 76/2015
faktúra
TELETANDEM GM, s.r.o.
36038041
946,56 EUR
31.07.2015
Predmet: Fa za prerpavu 5 zápsov, ZÚ Futbal
DF 177/2012
faktúra
Cyklosport 3000, Martina Valachová
37150073
930,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Fa za nákup materiálu pre záujmové útvary
CVC24/2018
zmluva
Základná škola
37831852
920,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Zmluva o výpožičke pre ZU CVC
DF054/2023
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
912,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Softip inštalácia
DF115/2022
faktúra
Apollo 3, s.r.o.
50182579
911,16 EUR
03.10.2022
Predmet: preprava futbalistov
35/2018
objednávka
Deltacom Computers s.r.o
43860826
900,00 EUR
02.01.2019
Predmet: Objednávka materiálu podľa osobného výberu
DF059/2023
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
882,50 EUR
21.06.2023
Predmet: Preprava futbalistov
DF 196/2018
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
876,92 EUR
27.12.2018
Predmet: Fa za kancelárske potreby, laminátor, skartovač
DF 118/2016
faktúra
APOLLO JET s.r.o.
50182579
876,80 EUR
24.11.2016
Predmet: Fa za prepravu autobusom - Revúca, Fiľakovo, Kováčová, Šálková - preprava na majstrovské futbalové zápasy záujmový útvar futbal - mladší žiaci, starší žiaci, prípravka
DF 117/2017
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
868,50 EUR
07.12.2017
Predmet: Fa za prepravu autobusom
DF 69/2016
faktúra
APOLLO JET s.r.o.
50182579
855,80 EUR
07.07.2016
Predmet: Fa za prepravu autobusom záujmový útvar futbal
DF 49/2016
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
847,60 EUR
02.06.2016
Predmet: Fa za prepravu - ZÚ futbal
DF 56/2017
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
833,80 EUR
23.05.2017
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal žiaci a dorast 16.3.2017 Topoľčany, 18.4.2017 Veľký Krtíš, 22.4.2017 Krupina, 1.4.2017 Prestavlky, 15.4.2017 Lovča, 29.4.2017 Hriňová
DF 62/2016
faktúra
APOLLO JET s.r.o.
50182579
801,40 EUR
07.07.2016
Predmet: Fa za prepravu autobusom záujmový útvar futbal
12/2024
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
800,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Objednávka občerstvenia na okresnú športové súťaže