organizácia
Materská škola, A. Sládkoviča 10, Veľký Šariš
zriaďovateľ Mesto Veľký Šariš
zverejnené dokumenty: 15360
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 2021/80
faktúra
PcProfi, s.r.o.,
44685173
1 500,00 EUR
08.06.2021
Predmet: interaktívny set GAOKE-82
obj.č.45
objednávka
PcProfi, s.r.o.,
44685173
1 500,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Interaktívny set GAOKE-82
24/132
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
1 496,74 EUR
18.12.2024
Predmet: zelenina
DF 233/2020
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
1 488,24 EUR
04.01.2021
Predmet: ALBI kvízy
136/2020
objednávka
Maquita s.r.o.
36316881
1 488,24 EUR
30.12.2020
Predmet: pix-it boxy
DF2021/206
faktúra
Famico s.r.o.,
1 484,43 EUR
13.12.2021
Predmet: karnevalové kostýmy
č.obj.157
objednávka
Famico s.r.o.,
27457494
1 484,43 EUR
11.12.2021
Predmet: kostýmy na karneval
DF2021/206
faktúra
Famico s.r.o.,
27457494
1 484,43 EUR
08.12.2021
Predmet: detské kostýmy karnevalové
DF2024/143
faktúra
Mestský podnik Veľký Šariš s.r.o.,
47874678
1 472,40 EUR
06.08.2024
Predmet: Oprava plynového kotla
DF2021/180
faktúra
ELARIN s.r.o.,
1 459,90 EUR
26.11.2021
Predmet: didaktické učebné pomôcky
č.130/2021
objednávka
ELARIN s.r.o.,
45240841
1 459,90 EUR
26.11.2021
Predmet: didaktické učebné pomôcky
68/a/2020
objednávka
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o.
47874678
1 442,86 EUR
15.10.2020
Predmet: umývačky 2ks
1kss kuchynská linka
DF 150/2020
faktúra
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o.
47874678
1 442,86 EUR
15.10.2020
Predmet: umývačky ria a kuchynská linka
DF2023/207
faktúra
ADAMS-Hotel Šomka, s.r.o.
36511595
1 441,00 EUR
05.12.2023
Predmet: Ubytovanie a stravu na rekreáciu zamestnancov MŠv dňoch 30.-31.10.2023
O2023/110
objednávka
ADAMS-Hotel Šomka, s.r.o., Drienica 566, 083 01 Sabinov
36511595
1 441,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Objednávame si u Vás: ubytovanie a stravu na rekreáciu zamestnancov MŠ v dňoch 30.-31.10.2023
DF2025/58
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť
36570460
1 428,76 EUR
07.04.2025
Predmet: Spotreba vody 1.1.2025-18.3.2025
DF2024/50
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
1 401,49 EUR
05.04.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre predškolákov
87/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 399,00 EUR
03.09.2013
Predmet: plyn
69/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 399,00 EUR
07.08.2013
Predmet: plyn
62/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 399,00 EUR
02.07.2013
Predmet: plyn