organizácia
Materská škola, A. Sládkoviča 10, Veľký Šariš
zriaďovateľ Mesto Veľký Šariš
zverejnené dokumenty: 15340
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2024/157
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 980,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Dodávka plynu 9/2024.
DF2024/146
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 980,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Dodávka plynu 8/2024.
DF2024/130
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 980,00 EUR
06.08.2024
Predmet: Dodávka plynu 7/2024.
DF2024/85
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 980,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Dodávka plynu 5/2024.
DF2024/62
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 980,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Dodávka plynu 4/2024.
DF2024/36
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 980,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Dodávka plynu 3/2024.
DF2024/14
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 980,00 EUR
05.03.2024
Predmet: Dodávka plynu 2/2024.
DF2024/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 980,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Dodávka plynu 1/2024.
O2024/26
objednávka
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
46082182
1 966,57 EUR
05.04.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: didaktické pomôcky pre predškolákov podľa vlastného výberu.
23/185
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
1 941,58 EUR
21.12.2023
Predmet: ovocie, zelenina, mrazený tovar
14/549
objednávka
HOOK, s.r.o.
36216224
1 808,00 EUR
22.09.2014
Predmet: školské ovocie
O2024/142
objednávka
EMI EU s.r.o., Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov
46726608
1 802,00 EUR
27.01.2025
Predmet: Objednávame si u Vás: detský paplón a detský vankúš 67 ks, dtské obliečky 50 ks
DF2024/251
faktúra
EMI EU s.r.o.
46726608
1 802,00 EUR
27.01.2025
Predmet: Detský paplón a detskývankúš 67 ks, detské obliečky 50 ks
O2023/61
objednávka
CMK PLUS s.r.o.,, Strojnícka, 080 01 Prešov
46521747
1 775,95 EUR
12.09.2023
Predmet: Objednávame si u Vás: hračky do piesku
DF2023/118
faktúra
CMK PLUS s.r.o.,
46521747
1 775,95 EUR
23.08.2023
Predmet: Hračky do piesku a iné pomôcky pre predškolákov
25/2018
objednávka
BRODEM - Brodzák Jozef
10671871
1 768,63 EUR
21.06.2018
Predmet: oprava ústredného kúrenia, studenej a teplej vody v budove MŠ
66/2018
faktúra
BRODEM - Brodzák Jozef
10671871
1 768,63 EUR
21.06.2018
Predmet: oprava ústredného kúrenia, studenej a teplej vody v MŠ
23/037
faktúra
Wastex Slovensko,s.r.o.
36510033
1 764,49 EUR
21.03.2023
Predmet: ovocie, zelenina
O2023/86
objednávka
EduPoint, s.r.o.,, 1537, 911 01 Trenčín
51308479
1 705,51 EUR
09.10.2023
Predmet: Objednávame si u Vás: edukačné hračky podľa vlastného výberu.
DF2023/159
faktúra
EduPoint, s.r.o.,
51308479
1 705,51 EUR
09.10.2023
Predmet: Edukačné hračky