organizácia
Materská škola, A. Sládkoviča 10, Veľký Šariš
zriaďovateľ Mesto Veľký Šariš
zverejnené dokumenty: 15340
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2023/181
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 504,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Plyn za 10/2023
DF2023/150
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 504,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Plyn za 9/2023
DF2023/134
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 504,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Plyn za 8/2023
DF2023/114
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 504,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Plyn za 7/2023
DF2023/93
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 504,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Plyn za 6/2023
DF2023/72
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 504,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Plyn za 5/2023
DF2023/52
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 504,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Plyn za 4/2023
DF2023/32
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 504,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Plyn za 3/2023
DF2023/10
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 504,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Plyn za 2/2023
O2025/53
objednávka
Grand hotel Permon, s.r.o., 1486, 032 42 Pribylina
44130651
4 100,00 EUR
10.06.2025
Predmet: Objednávame si u Vás: ubytovanie a služby s ním spojené na vzdelávanie a rekreáciu zamestnancov MŠ
O2024/116
objednávka
NOMiland s.r.o.,, Magnezitárska, 040 01 Košice
36174319
4 088,26 EUR
18.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: didatkické pomôcky pre predškolákov podľa vlastného výberu
DF2025/98
faktúra
Grand hotel Permon, s.r.o.
44130651
4 022,60 EUR
10.06.2025
Predmet: Ubytovanie a služby s nímspojené na vzdelávanie a rekreáciuzamestnancov MŠ
č.59/2020
objednávka
AT WELD s.r.o.,
48205141
3 932,94 EUR
09.09.2020
Predmet: stavebné práce,opravy rekonštr. a zriadenie 8. triedy
25/2020
objednávka
BRODEM - Brodzák Jozef
10671871
3 853,91 EUR
12.06.2020
Predmet: oprava UK a sanity vo WC
DF 67/2020
faktúra
BRODEM - Brodzák Jozef
10671871
3 853,91 EUR
12.06.2020
Predmet: oprava ÚK a sanity vo WC 1.triedy
O2025/19
objednávka
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
55366881
3 600,21 EUR
18.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás: Zatienenie pieskoviska posuvné 4 ks
DF2025/37
faktúra
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o.
55366881
3 600,21 EUR
18.03.2025
Predmet: Zatienenie pieskoviska posuvné 4 ks
O2024/6
objednávka
Dušan Stredňák, Prešovská 10, 082 21 V.Šariš, Prešovská 87, 082 21 Veľký Šariš
43025226
3 400,00 EUR
05.03.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: revíziu elektroinštalácie a elektrických zariadení a revíziu bleskozvodov.
DF2024/241
faktúra
NOMiland s.r.o.,
36174319
3 153,38 EUR
27.01.2025
Predmet: Didatkické pomôcky prepredškolákov podľa vlastného výberu
23/161
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
2 929,99 EUR
13.11.2023
Predmet: ovocie, zelenina, mrazený tovar