organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O2019052
objednávka
CK Slniecko
1 400,00 EUR
11.06.2019
Predmet: škola v prirode
DF2024/103
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 396,03 EUR
16.05.2024
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2023/19
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 391,69 EUR
18.02.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
052014
faktúra
Linos, Rakús
1 380,00 EUR
18.11.2014
Predmet: demontáž starých parkiet MŠ,
montáž PVC
DF2022/36
faktúra
POPELKA ROBERT
34493140
1 355,90 EUR
25.02.2022
Predmet: oprava drevených parkiet(brúsenie, tmelenie, lakovanie, výmena)
O2022/21
objednávka
POPELKA ROBERT, Brestové, 916 42 Moravské Lieskové
34493140
1 355,90 EUR
25.02.2022
Predmet: oprava drevených parkiet (brúsenie, tmelenie, lakovanie, výmena)
DF2024/127
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 347,85 EUR
14.06.2024
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
O2024/114
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
1 328,40 EUR
27.06.2024
Predmet: Oprava el.rúry ŠJ
DF2024/204
faktúra
GAJDOŠÍK KAMIL JAZ SERVIS
33550492
1 328,16 EUR
16.09.2024
Predmet: Oprava el.rúry v ŠJ
O2024/37
objednávka
HERMAN slovakia productin s.r.o., Němcovej 30, 040 18 Košice - mestská časť Krásna
44986823
1 310,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Pracovné prístoje podľa prílohy
DF2024/39
faktúra
HERMAN slovakia productin s.r.o.
44986823
1 308,72 EUR
13.03.2024
Predmet: Pracovné prístoje podľa prílohy
DF2025/20
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 307,43 EUR
10.03.2025
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2023/220
faktúra
DATACOM-mamevsechno.cz
69833303
1 305,55 EUR
09.01.2024
Predmet: Robot LEGO
DF2023/219
faktúra
DATACOM-mamevsechno.cz
69833303
1 305,55 EUR
09.01.2024
Predmet: prislusenstvo robot dotacia
DF2023/218
faktúra
DATACOM-mamevsechno.cz
69833303
1 305,55 EUR
09.01.2024
Predmet: Robot dotacia
2018256
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 305,33 EUR
11.03.2019
Predmet: plyn
O2022/90
objednávka
ST - TRADE s.r.o., Priemyselná, 91838 Trnava
44883471
1 302,80 EUR
26.08.2022
Predmet: Kancelársky materiál
DF2025/86
faktúra
Cestovná kancelária VIDA s.r.o.
46754571
1 300,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Pobyt Škola v prírode Patince
O2024/205
objednávka
INTERNETMANIA SK, s.r.o., Námestie osloboditeľov 87, 031 42 Liptovský Mikuláš
50462164
1 300,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Tonery MŠ
O2023/128
objednávka
PD PROFI s.r.o., Košolná, 919 01 Košolná
54538386
1 300,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Regulačé ventily na radiatory