organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018189
faktúra
elma-mar sk s.r.o.
1 296,90 EUR
22.01.2019
Predmet: elektormontazne prace
DF2025/53
faktúra
Lesný klub detí, Jahodník
54698383
1 296,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Posedenie ku dňu učiteľov
DF2020/255
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 291,75 EUR
25.01.2021
Predmet: plyn
DF2021/49
faktúra
QUATRO PRINT, s.r.o.
36365645
1 282,56 EUR
21.05.2021
Predmet: tonery Atr. Epson T9451 16ks
O202129
objednávka
QUATRO PRINT, s.r.o.
36365645
1 282,56 EUR
13.04.2021
Predmet: tonery Atr. Epson 16ks
O2024/120
objednávka
Gastronom SK s.r.o., Záhorácka 36, 901 01 Malacky
35888229
1 281,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Výbava kuchyne podľa prílohy
DF2024/172
faktúra
Gastronom SK s.r.o.
35888229
1 280,18 EUR
16.08.2024
Predmet: Výbava kuchyne podľa prílohy
DF2022/68
faktúra
SESSLER, s.r.o.
35834374
1 279,90 EUR
04.05.2022
Predmet: prenájom priestorov 08.04.2022
O2022/40
objednávka
SESSLER, s.r.o., Pri Kalvárii, 917 01 Trnava
35834374
1 279,90 EUR
22.04.2022
Predmet: prenájom priestorov 08.04.2022
DF2024/308
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 279,36 EUR
14.01.2025
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
O2024/67
objednávka
hchkr edu s.r.o., Tolstého 5, 814 21 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
55746829
1 270,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Vzdelávací portál pre 2st.
O2024/66
objednávka
hchkr edu s.r.o., Tolstého 5, 814 21 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
55746829
1 270,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Vzdelávací portál pre 1st.
DF2022/152
faktúra
ST - TRADE s.r.o.
44883471
1 267,60 EUR
09.09.2022
Predmet: kancelársky materiál
DF2020/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 266,55 EUR
10.06.2020
Predmet: plyn vyúčtovanie
DF2020011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1 266,55 EUR
11.03.2020
Predmet: plyn
DF2024/84
faktúra
Lesný klub detí, Jahodník
54698383
1 265,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Prenájom priestorov ku dňu učiteľov
DF2021/171
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
1 256,00 EUR
11.11.2021
Predmet: ntb Lenovo Duet310IGL5 Celeron N4020 4GB - 7ks
730315653
faktúra
SPP
35815256
1 252,00 EUR
10.04.2015
Predmet: plyn
7303151653
faktúra
SPP
35815256
1 252,00 EUR
07.01.2015
Predmet: Faktúra za odber zemného plynu 1.12.14 - 31.12.14
O2020007
zmluva
Anonymny darca
1 250,00 EUR
17.12.2020
Predmet: dar