Dokumenty:
zobraziť na stránke
223696
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-118,35 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 VO Ľub.
218714
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-120,25 EUR
01.05.2019
Predmet: vyučt. el.en r.2017
215035
faktúra
Lekáreň u Spasiteľa Oslany, s.r.o.
36707651
-122,93 EUR
27.02.2015
Predmet: vyúčtovanie
218660
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-126,77 EUR
31.12.2018
Predmet: vyuč.el.en.11/18 VO Nám.s
220643
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-130,74 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.el.en 2020 Oú
223695
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-132,73 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.el.en. 2023 VO ĽubAE
211135
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-132,78 EUR
26.05.2011
Predmet: elektrická energia
223136
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-143,87 EUR
08.08.2023
Predmet: vyuč.el.en.2/23 ČOV Pekar
212669
faktúra
SPP,a.s.
-152,31 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie kul.dom
211701
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-155,60 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia spoločné priestory Pekárenská 5
212356
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-158,66 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Oú
218715
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-161,06 EUR
01.05.2019
Predmet: vyučt. el.en r.2017
221068
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
-162,00 EUR
06.09.2021
Predmet: dobrop.el.sl.
218599
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-162,52 EUR
31.12.2018
Predmet: vyuč.el.en.10/18 VO Nám.s
223134
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
-164,22 EUR
08.08.2023
Predmet: mobil 3/23 dobropis
214367
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-168,30 EUR
21.08.2014
Predmet: vyúčtovanie plyn-Oú
219765
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-173,89 EUR
17.02.2020
Predmet: vyučt.plyn 2019 TJ Slovan
216007
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-176,37 EUR
03.03.2016
Predmet: KD-plyn 4/2015-12/2015
223578
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-176,57 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 1/23 VO 3000F
219764
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-179,35 EUR
17.02.2020
Predmet: vyučt.plyn 2019 KD