Dokumenty:
zobraziť na stránke
820230634
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3 722,63 EUR
03.08.2023
Predmet: elektrina
664/2024
objednávka
Linde Gas k.s.
31373861
3 722,40 EUR
18.12.2024
Predmet: plynný chlór
820241048
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
3 720,00 EUR
10.01.2025
Predmet: dodávka a inštalácia frekvenčného meniča
638/2024
objednávka
SENSUS SLOVENSKO a. s.
35817887
3 720,00 EUR
18.12.2024
Predmet: pripojenia závitové-CP_251124DDY_VS RK_produkty
820230824
faktúra
SEPS, a.s.
35686413
3 705,60 EUR
04.10.2023
Predmet: meranie hrúbky steny potrubia
820250346
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
3 702,30 EUR
07.05.2025
Predmet: právna analýza - zmluvy Bešeňová, Potok
620240015
faktúra
REHAU, S.R.O.
31364217
3 690,60 EUR
05.03.2024
Predmet: materiál
510/2022
objednávka
Metrostav DS a.s.
46120602
3 684,00 EUR
05.12.2022
Predmet: asfalt AC 11 O 50/70, II
336/2023
objednávka
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
3 680,60 EUR
09.08.2023
Predmet: materiál
164/2025
objednávka
MOTOR MARK
41903579
3 662,02 EUR
15.04.2025
Predmet: oprava vozidla IVECO RK689BV
820231113
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3 661,74 EUR
04.01.2024
Predmet: elektrina
820250550
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
3 649,57 EUR
02.07.2025
Predmet: asfaltovanie po poruchách
820250041
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3 648,16 EUR
06.02.2025
Predmet: elektrina
820250024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3 647,73 EUR
06.02.2025
Predmet: elektrina
3/2024
objednávka
ORACLE SLOVENSKO SPOL.S.R.O.
35690721
3 639,51 EUR
10.01.2024
Predmet: réžia - technická podpora na rok 2024-2025
820230302
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
3 618,32 EUR
03.04.2023
Predmet: PHM
820240356
faktúra
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
36022047
3 603,41 EUR
09.05.2024
Predmet: nedoplatok za rok 2023 za vypúšťanie OV
820230940
faktúra
ESET, spol. s r.o.
31333532
3 600,00 EUR
07.11.2023
Predmet: audit kybernetickej bezpečnosti
820221086
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3 594,32 EUR
11.01.2023
Predmet: elektrina
620220257
faktúra
SUNOB Invest, s.r.o.
45724521
3 590,23 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
494/2022
objednávka
MOTOR MARK
41903579
3 590,04 EUR
25.11.2022
Predmet: oprava vozidla CAS MAN RK623BC
820230368
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
3 584,94 EUR
02.05.2023
Predmet: PHM
620240181
faktúra
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
3 583,20 EUR
03.07.2024
Predmet: materiál
820230004
faktúra
POISTOVNA KOOPERATIV
00585441
3 580,98 EUR
02.02.2023
Predmet: poistenie malých a stredných podnikateľov
150/2025
objednávka
RILINE, s.r.o.
36745821
3 571,06 EUR
15.04.2025
Predmet: asfaltovanie
820240450
faktúra
iGEO S.R.O.
44388446
3 568,20 EUR
06.06.2024
Predmet: geodetické práce
153/2025
objednávka
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
3 540,00 EUR
15.04.2025
Predmet: materiál-CP č.0484/25
620250149
faktúra
SOKOFLOK SLOVAKIA S.R.O.
31731988
3 528,56 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
252/2023
objednávka
TRELLIS a.s.
31412173
3 520,00 EUR
12.06.2023
Predmet: smerová anténa s držiakom
820231128
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
3 515,30 EUR
04.01.2024
Predmet: asfaltovanie po poruchách
517/2023
objednávka
RILINE, s.r.o.
36745821
3 515,30 EUR
09.11.2023
Predmet: asfaltovanie
820250572
faktúra
RaV bet s.r.o.
53005864
3 508,32 EUR
02.07.2025
Predmet: stavebné úpravy na ČSK 3 - Ľubochňa
200/2025
objednávka
RaV bet s.r.o.
53005864
3 508,32 EUR
07.05.2025
Predmet: ČSK 3 Ľubochňa-stavebné úpravy
620250177
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
3 498,94 EUR
02.07.2025
Predmet: materiál
820230044
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3 493,44 EUR
02.02.2023
Predmet: elektrina
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽBY
dodatok
AXENTA s.r.o.
51142708
3 490,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Poskytovanie služieb SOC a služieb MKB - kyberbezpečnosť.
820230748
faktúra
VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA, s.r.o.
34114173
3 480,00 EUR
07.09.2023
Predmet: VZ Nižné Krátke - Ľubochňa, účelové meranie
820240304
faktúra
SAFIRS, S.R.O.
36423874
3 472,80 EUR
09.05.2024
Predmet: odborná príprava zamestnancov
820240466
faktúra
autopro s.r.o.
53643259
3 471,45 EUR
06.06.2024
Predmet: oprava MV CADDY RK953BO
579/2024
objednávka
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
3 471,30 EUR
11.11.2024
Predmet: materiál