Dokumenty:
zobraziť na stránke
820230840
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
4 144,12 EUR
07.11.2023
Predmet: PHM
620250076
faktúra
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
00195693
4 138,86 EUR
04.04.2025
Predmet: materiál
820230725
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
4 122,17 EUR
07.09.2023
Predmet: elektrina
620250046
faktúra
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
4 112,94 EUR
05.03.2025
Predmet: materiál
820240575
faktúra
autopro s.r.o.
53643259
4 108,98 EUR
03.07.2024
Predmet: oprava MV MITSUBISHI RK901BG
620240455
faktúra
SENSUS SLOVENSKO a. s.
35817887
4 104,00 EUR
10.01.2025
Predmet: materiál
820250387
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
4 097,13 EUR
04.06.2025
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 4/2025
820250296
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
4 097,13 EUR
07.05.2025
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 3/2025
820250217
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
4 097,13 EUR
04.04.2025
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 2/2025
820250140
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
4 097,13 EUR
05.03.2025
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 01/2025
124/2025
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
4 096,51 EUR
03.04.2025
Predmet: materiál-CP č.0222/2025
620240088
faktúra
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
4 094,54 EUR
09.05.2024
Predmet: materiál
820230817
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
4 080,82 EUR
04.10.2023
Predmet: elektrina
820240876
faktúra
HUBA VLADIMÍR S.R.O.
47524898
4 072,89 EUR
08.11.2024
Predmet: odborné prehliadky a skúšky elektrickej inštalácie
820220781
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
4 064,94 EUR
07.11.2022
Predmet: dodávka elektriny
820230916
faktúra
HUBA VLADIMÍR S.R.O.
47524898
4 064,41 EUR
07.11.2023
Predmet: odborná prehliadka a skúška el. a bleskozv. inšt.
820240919
faktúra
HACH LANGE S.R.O.
35899727
4 064,40 EUR
08.11.2024
Predmet: servis kolorimetrov
820240361
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
4 064,29 EUR
09.05.2024
Predmet: elektrina
195/2023
objednávka
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
4 064,00 EUR
26.05.2023
Predmet: materiál
820240984
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
4 062,47 EUR
03.12.2024
Predmet: elektrina
620240290
faktúra
KLARTEC,SPOL.S.R.O.
36231355
4 058,40 EUR
09.10.2024
Predmet: materiál
488/2023
objednávka
ING.DUŠAN FILIMONOV-ACAPO
22604146
4 052,01 EUR
26.10.2023
Predmet: OOPP - monterky - zimné
820240102
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
4 048,08 EUR
05.02.2024
Predmet: elektrina
820231196
faktúra
MaS technik, s. r. o.
36401358
4 044,00 EUR
05.02.2024
Predmet: príslušenstvo /rozrývací tŕň/ na bager Takeuchi
820230162
faktúra
ORACLE SLOVENSKO SPOL.S.R.O.
35690721
4 043,90 EUR
03.03.2023
Predmet: ročná podpora
820230351
faktúra
LL S.R.O. LIPTOVSKÉ LABORATÓRI
35735210
4 037,60 EUR
02.05.2023
Predmet: rozbor vzoriek
620230238
faktúra
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
4 035,29 EUR
07.09.2023
Predmet: materiál
820220863
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
4 015,31 EUR
07.11.2022
Predmet: chlor
820240846
faktúra
ŠOMI building,s.r.o.
50562860
4 005,00 EUR
08.11.2024
Predmet: práce na realizácii podkladového betónu pod asfalt
491/2024
objednávka
ŠOMI building,s.r.o.
50562860
4 005,00 EUR
21.10.2024
Predmet: realizácia podkladového betónu pod asfalt
Z/474/24/KN
zmluva
SGS Slovakia spol. s.r.o.
31350810
4 000,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Zabezpečenie vykonania auditu DIS.
549/2023
objednávka
Metrostav DS a.s.
46120602
4 000,00 EUR
27.11.2023
Predmet: asfalt AC 11 O 50/70, II
820241146
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
06.02.2025
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 12/2024
820241029
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
10.01.2025
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 11/2024
820240929
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
03.12.2024
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 10/2024
820240835
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
08.11.2024
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 9/2024
820240749
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
09.10.2024
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 8/2024
820240672
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
03.09.2024
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 07/2024
820240578
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
06.08.2024
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 6/2024
820240463
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
03.07.2024
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 5/2024