Dokumenty:
zobraziť na stránke
483/2022
objednávka
GIGAbit, s.r.o.
36438456
5 031,22 EUR
25.11.2022
Predmet: PC zostavy s príslušenstvom
620250003
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
5 002,64 EUR
06.02.2025
Predmet: materiál
179/2025
objednávka
TRELLIS a.s.
31412173
5 000,00 EUR
07.05.2025
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie-ČOV L.Teplá
820230211
faktúra
ZVAZ SLOV.FOTOGRAFOV
00178551
5 000,00 EUR
03.03.2023
Predmet: Zmluva o reklame
08/23/Rk/R
zmluva
Zväz slovenských fotografov
5 000,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Zmluva o reklame
34/22/Rk/T
zmluva
Šlachta Martin
5 000,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Kúpna zmluva. Predaj ojazdeného motorového vozidla.
414/2023
objednávka
RILINE, s.r.o.
36745821
4 951,41 EUR
11.09.2023
Predmet: asfaltovanie
820230558
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
4 938,79 EUR
03.07.2023
Predmet: PHM
820230797
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
4 925,75 EUR
04.10.2023
Predmet: PHM
820230959
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
4 915,16 EUR
04.12.2023
Predmet: PHM
620230271
faktúra
SUNOB Invest, s.r.o.
45724521
4 903,96 EUR
04.10.2023
Predmet: materiál
820230525
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
4 900,39 EUR
03.07.2023
Predmet: PHM
496/2023
objednávka
SARMAT LT, s.r.o.
47774151
4 890,00 EUR
26.10.2023
Predmet: oprava čerpadlo ETANORM RM150-500.1
820221114
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
4 889,77 EUR
11.01.2023
Predmet: PHM
620240145
faktúra
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
4 880,04 EUR
06.06.2024
Predmet: materiál
820230924
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
4 875,68 EUR
07.11.2023
Predmet: PHM
620230363
faktúra
ING.DUŠAN FILIMONOV-ACAPO
22604146
4 865,09 EUR
04.12.2023
Predmet: materiál
820250132
faktúra
RMK ARCHITEKTI, s.r.o.
36863823
4 858,50 EUR
06.02.2025
Predmet: úprava PD IBV Gejdák
620250073
faktúra
SUNOB Invest, s.r.o.
45724521
4 854,98 EUR
04.04.2025
Predmet: materiál
148/2025
objednávka
PILEX,S.R.O.
31578748
4 843,60 EUR
15.04.2025
Predmet: OOPP - letné R,THP
820240153
faktúra
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.
35777087
4 840,57 EUR
05.03.2024
Predmet: PHM
820250177
faktúra
ORACLE SLOVENSKO SPOL.S.R.O.
35690721
4 834,72 EUR
05.03.2025
Predmet: Software Update License Support na rok
620240027
faktúra
PREFA invest, a.s.
46887741
4 816,44 EUR
05.03.2024
Predmet: materiál
820250433
faktúra
LIPTOVSKÁ VODÁREN.SPOL.,a.s
36672441
4 812,60 EUR
04.06.2025
Predmet: rozbor pitnej, surovej a OV za 4/2025
238/2024
objednávka
MENERT spol. s r.o.
17330165
4 802,50 EUR
11.06.2024
Predmet: vodomery z opravy
620230384
faktúra
Metrostav DS a.s.
46120602
4 800,00 EUR
04.01.2024
Predmet: materiál
820240845
faktúra
LIPTOVSKÁ VODÁREN.SPOL.,a.s
36672441
4 761,74 EUR
08.11.2024
Predmet: rozbor pitnej a odpadovej vody za 9/2024
Dodatok č. 4 k zmluve č. 18036010
zmluva
SOFTIP, a.s.
36785512
4 752,02 EUR
14.03.2024
Predmet: Zmeny ceny pre čerpanie rozšírenej podpory.
620240186
faktúra
PILEX,S.R.O.
31578748
4 751,52 EUR
03.07.2024
Predmet: materiál
281/2024
objednávka
MENERT spol. s r.o.
17330165
4 751,20 EUR
11.06.2024
Predmet: vodomery z opravy
820240939
faktúra
LIPTOVSKÁ VODÁREN.SPOL.,a.s
36672441
4 740,82 EUR
03.12.2024
Predmet: rozbor pitnej a OV za 10/2024
620230248
faktúra
SUNOB Invest, s.r.o.
45724521
4 723,18 EUR
04.10.2023
Predmet: materiál
620240293
faktúra
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
4 722,36 EUR
09.10.2024
Predmet: materiál
820221130
faktúra
REA-S s.r.o.
36059099
4 713,00 EUR
02.02.2023
Predmet: prevodovka, ČOV L. Teplá
513/2022
objednávka
REA-S s.r.o.
36059099
4 713,00 EUR
05.12.2022
Predmet: repas prevodovky - ČOV Liptovská Teplá
820230470
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
4 698,00 EUR
01.06.2023
Predmet: farebné multifunkčné kopírovacie zariadenie
Kúpna zmluva č. 24/23/Rk/T
zmluva
GIGAbit, s.r.o.
36438456
4 698,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Farebné multifunkčné kopírovacie zariadenie, EPSON WF-C879RDTWFC.
620240232
faktúra
PREFA invest, a.s.
46887741
4 694,64 EUR
06.08.2024
Predmet: materiál
028/2024
zmluva
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
4 680,00 EUR
19.04.2024
Predmet: ZMLUVA O MANAŽMENTE PROJEKTU.
820241158
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
4 664,50 EUR
06.02.2025
Predmet: chlór