Dokumenty:
zobraziť na stránke
620240338
faktúra
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
5 489,40 EUR
08.11.2024
Predmet: materiál
454/2023
objednávka
SUNOB Invest, s.r.o.
45724521
5 488,37 EUR
27.09.2023
Predmet: materiál - CP zo dňa 13.09.2023
820220901
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
5 473,96 EUR
07.11.2022
Predmet: PHM
563/2022
objednávka
GIGAbit, s.r.o.
36438456
5 468,33 EUR
21.12.2022
Predmet: telefón Unidigi Bison Yellow
820250141
faktúra
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.
35777087
5 456,18 EUR
05.03.2025
Predmet: PHM
820220943
faktúra
Ing.Milan Štefánik,MBA.-MSAC
54333938
5 431,40 EUR
02.12.2022
Predmet: poradenské a konzultačné služby
820240859
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
5 425,33 EUR
08.11.2024
Predmet: chlór
820240593
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
5 425,33 EUR
06.08.2024
Predmet: chlór
820240337
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
5 425,33 EUR
09.05.2024
Predmet: chlór
820230961
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
5 425,33 EUR
04.12.2023
Predmet: chlór
820230611
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
5 425,33 EUR
03.08.2023
Predmet: chlór
820230375
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
5 425,33 EUR
02.05.2023
Predmet: chlor
820221079
faktúra
LL S.R.O. LIPTOVSKÉ LABORATÓRI
35735210
5 400,06 EUR
11.01.2023
Predmet: rozbor vzoriek
820221126
faktúra
SOFTIP, A.S.
36785512
5 400,00 EUR
02.02.2023
Predmet: úprava modul IMA
820241077
faktúra
LIPTOVSKÁ VODÁREN.SPOL.,a.s
36672441
5 392,30 EUR
10.01.2025
Predmet: rozbor pitnej a OV za 11/2024
820241132
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
5 348,16 EUR
10.01.2025
Predmet: Xiaomi Redmi
820221103
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
5 319,89 EUR
11.01.2023
Predmet: XIAOMI Redmi Note 11 Pro
620220383
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
5 305,20 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
548/2022
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
5 209,00 EUR
21.12.2022
Predmet: materiál
505/2024
objednávka
MENERT spol. s r.o.
17330165
5 193,90 EUR
21.10.2024
Predmet: vodomery z opravy
820230744
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
5 185,68 EUR
07.09.2023
Predmet: PHM
820230437
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
5 183,26 EUR
01.06.2023
Predmet: PHM
620250101
faktúra
HACH LANGE S.R.O.
35899727
5 162,56 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
820230316
faktúra
SLOVAKIA REAL-IN, a.s.
35789638
5 151,90 EUR
03.04.2023
Predmet: prenájom priestorov a stravovacie služby
820250329
faktúra
KÚPELE LÚČKY a.s.
31633218
5 146,80 EUR
07.05.2025
Predmet: dodávka pitnej vody
820230247
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
5 137,51 EUR
03.04.2023
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 2/2023
91/2023
objednávka
RILINE, s.r.o.
36745821
5 131,79 EUR
27.03.2023
Predmet: asfaltovanie po poruchách
820240565
faktúra
SOMI Systems a.s.
36041432
5 130,00 EUR
03.07.2024
Predmet: obnova licencie FortiGate
820241097
faktúra
MOTOR MARK
41903579
5 117,98 EUR
10.01.2025
Predmet: servis MV RK028BI
820230540
faktúra
SOMI Systems a.s.
36041432
5 078,40 EUR
03.07.2023
Predmet: obnova licencie FortiGate
412/2022
objednávka
Peter Juráš SIEŤOTLAČ
10855785
5 073,40 EUR
16.11.2022
Predmet: kalendáre,novoročenky,prezenty
620220296
faktúra
SUNOB Invest, s.r.o.
45724521
5 070,23 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
820240769
faktúra
LIPTOVSKÁ VODÁREN.SPOL.,a.s
36672441
5 070,22 EUR
09.10.2024
Predmet: rozbor pitnej a OV za 8/2024
820241041
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
5 068,80 EUR
10.01.2025
Predmet: počítačové zostavy a príslušenstvo
620230356
faktúra
PILEX,S.R.O.
31578748
5 051,39 EUR
04.12.2023
Predmet: materiál
260/2023
objednávka
HYMES MK, S.R.O.
35831740
5 044,40 EUR
03.07.2023
Predmet: overenie mer.objektu - ČOV L. Osada,Rojkov,L.Teplá
820230738
faktúra
STAVPOČ s.r.o.
44033087
5 044,00 EUR
07.09.2023
Predmet: výmena garážových dverí
820230929
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
5 039,61 EUR
07.11.2023
Predmet: asfaltovanie po poruchách
620250100
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
5 038,65 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
820240951
faktúra
SGS SLOVAKIA SPOL.S.R.O.
31350810
5 034,36 EUR
03.12.2024
Predmet: Recertifikačný audit