Dokumenty:
zobraziť na stránke
820240414
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
6 553,40 EUR
06.06.2024
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 4/2024
820240909
faktúra
R-J.A. servis,s.r.o.
36661961
6 549,35 EUR
08.11.2024
Predmet: MITSUBISHI RK108CX, poistné plnenie
622/2024
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
6 509,09 EUR
26.11.2024
Predmet: náradie - CP č. 0885 zo dňa 21.11.2024
445/2024
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
6 481,00 EUR
11.09.2024
Predmet: materiál
236/2024
objednávka
PILEX,S.R.O.
31578748
6 439,87 EUR
11.06.2024
Predmet: OOPP - letné R,THP
202/2023
objednávka
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
6 428,90 EUR
26.05.2023
Predmet: materiál v zmysle CP č. 0770/23 zo dňa 11.5.2023
820250413
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
6 426,01 EUR
04.06.2025
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 4/2025
820221089
faktúra
ALLIANZ - SLOV. POISŤOVŇA
00151700
6 423,99 EUR
11.01.2023
Predmet: PZP vozidiel na rok 2023
820240646
faktúra
UNIFIEDPOST s.r.o
46950095
6 414,08 EUR
06.08.2024
Predmet: tlač a odosielanie dokumentov
820240643
faktúra
UNIFIEDPOST s.r.o
46950095
6 414,08 EUR
06.08.2024
Predmet: tlač a odosielanie dokumentov
820240224
faktúra
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.
35777087
6 412,20 EUR
08.04.2024
Predmet: PHM
820220942
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
6 402,31 EUR
02.12.2022
Predmet: PHM
093/2023
zmluva
Mesto Ružomberok
00315737
6 400,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Kúpna zmluva. Odpredaj pozemku CKN parc. č. 7673/18 zapísaný na LV č. 2050 pre stavbu :"Inžinierske siete IBV Gejdák".
820240699
faktúra
LIPTOVSKÁ VODÁREN.SPOL.,a.s
36672441
6 318,82 EUR
03.09.2024
Predmet: rozbor pitnej a odpadovej vody za 7/2024
147/2024
objednávka
MOTOR MARK
41903579
6 307,88 EUR
08.04.2024
Predmet: oprava vozidla Volvo Sklápač RK720AY
28/2025
objednávka
CDP, spol. s r.o.
31340563
6 289,75 EUR
11.02.2025
Predmet: predĺženie záruky DELL na SERVRE a STORAGE- r.2025
820231127
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
6 258,84 EUR
04.01.2024
Predmet: PZP rok 2024
9661000766
zmluva
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
6 258,84 EUR
03.01.2024
Predmet: NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV PZP Flotila.
820220854
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
6 243,32 EUR
07.11.2022
Predmet: PHM
820220769
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
6 242,58 EUR
07.11.2022
Predmet: PHM
820250254
faktúra
LIPTOVSKÁ VODÁREN.SPOL.,a.s
36672441
6 238,17 EUR
04.04.2025
Predmet: rozbor pitnej, surovej a odpadovej vody za 2/2025
485/2023
objednávka
MENERT spol. s r.o.
17330165
6 213,20 EUR
26.10.2023
Predmet: vodomery z opravy
820250438
faktúra
EUPC s. r. o.
50881051
6 150,00 EUR
04.06.2025
Predmet: druhá časť ceny za dielo
606/2024
objednávka
MENERT spol. s r.o.
17330165
6 116,60 EUR
26.11.2024
Predmet: vodomery z opravy
820230151
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
6 114,44 EUR
03.03.2023
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 1/2023
620220309
faktúra
Juráš-sieťotlač, s. r. o.
53104561
6 088,08 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
820220990
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
6 077,10 EUR
02.12.2022
Predmet: PHM
820230658
faktúra
HYMES MK, S.R.O.
35831740
6 053,28 EUR
03.08.2023
Predmet: dodávka a montáž prietokomeru
31/23/Rk/P
zmluva
STAVPOČ s.r.o.
44033087
6 052,80 EUR
14.09.2023
Predmet: Výmena garážových dverí
820220870
faktúra
LL S.R.O. LIPTOVSKÉ LABORATÓRI
35735210
6 052,73 EUR
07.11.2022
Predmet: rozbor vzoriek
820220685
faktúra
LIPTOVSKÁ VODÁREN.SPOL.,a.s
36672441
6 046,15 EUR
07.11.2022
Predmet: vodné Vlachy
820241159
faktúra
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.
35777087
6 044,54 EUR
06.02.2025
Predmet: PHM
820220997
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
6 037,46 EUR
02.12.2022
Predmet: PC
820230432
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
6 022,76 EUR
01.06.2023
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 4/2023
820240527
faktúra
LIPTOVSKÁ VODÁREN.SPOL.,a.s
36672441
6 012,62 EUR
03.07.2024
Predmet: rozbor odpadovej vody
0422204/IP2023/VSR
zmluva
Obec Liptovské Sliače
00315745
6 000,00 EUR
13.06.2023
Predmet: ZMLUVA o postúpení investičných práv a záväzkov a o spolufinancovaní výdavkov na realizáciu vodnej stavby.
820220904
faktúra
DOXX - STRAVNÉ LíSTKY SPOL.S.R
36391000
6 000,00 EUR
07.11.2022
Predmet: stravné lístky
820220809
faktúra
DOXX - STRAVNÉ LíSTKY SPOL.S.R
36391000
6 000,00 EUR
07.11.2022
Predmet: stravné lístky
820230507
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
5 974,85 EUR
03.07.2023
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 5/2023
620240412
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
5 968,68 EUR
03.12.2024
Predmet: oprava a overenie VDM