Dokumenty:
zobraziť na stránke
620250107
faktúra
PILEX,S.R.O.
31578748
5 957,63 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
820231152
faktúra
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.
35777087
5 941,06 EUR
05.02.2024
Predmet: PHM
202310015
faktúra
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.
35777087
5 941,06 EUR
05.02.2024
Predmet: PHM
481/2022
objednávka
RILINE, s.r.o.
36745821
5 932,39 EUR
25.11.2022
Predmet: asfaltovanie po poruchách
64/2025
objednávka
HACH LANGE S.R.O.
35899727
5 908,15 EUR
19.03.2025
Predmet: montáž a kalibrácia kyslík.sond,oprava kontroléra
820230587
faktúra
QTIS INTERNÝ AUDIT
37637525
5 892,06 EUR
03.08.2023
Predmet: školenie
820220859
faktúra
KÚPELE LÚČKY a.s.
31633218
5 879,52 EUR
07.11.2022
Predmet: dodávka pitnej vody
820231109
faktúra
SARMAT LT, s.r.o.
47774151
5 868,00 EUR
04.01.2024
Predmet: oprava čerpadla na MVE L. Osada
25/2025
objednávka
ARAD Slovakia s.r.o.
44278381
5 866,00 EUR
11.02.2025
Predmet: materiál
600/2024
objednávka
PILEX,S.R.O.
31578748
5 861,87 EUR
26.11.2024
Predmet: OOPP zimné
250/2024
objednávka
SUNOB Invest, s.r.o.
45724521
5 857,93 EUR
11.06.2024
Predmet: materiál
820220770
faktúra
LL S.R.O. LIPTOVSKÉ LABORATÓRI
35735210
5 847,75 EUR
07.11.2022
Predmet: rozbor vzoriek
620240180
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
5 801,52 EUR
03.07.2024
Predmet: oprava a overenie VDM
820230682
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
5 759,42 EUR
07.09.2023
Predmet: odpadové vody za 7/2023
820220686
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
5 747,95 EUR
07.11.2022
Predmet: odpadové vody
620230127
faktúra
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
5 737,54 EUR
01.06.2023
Predmet: materiál
820230880
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
5 734,76 EUR
07.11.2023
Predmet: PHM
620220382
faktúra
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
5 733,90 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
820221054
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
5 730,08 EUR
11.01.2023
Predmet: PHM
820240103
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
5 723,50 EUR
05.02.2024
Predmet: elektrina
546/2022
objednávka
SOKOFLOK SLOVAKIA S.R.O.
31731988
5 697,25 EUR
21.12.2022
Predmet: sokoflok M249HB,sokoflok 68,sokoflok H16
820241090
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
5 684,88 EUR
10.01.2025
Predmet: Auto Volnosť PZP
441/2023
objednávka
MENERT spol. s r.o.
17330165
5 674,24 EUR
27.09.2023
Predmet: vodomery z opravy
820230103
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
5 669,40 EUR
02.02.2023
Predmet: elektrina
247/2024
objednávka
AERZEN SLOVAKIA S.R.O.
35811668
5 645,70 EUR
11.06.2024
Predmet: repas dúchadiel-ČOV Liptovská Teplá
620240307
faktúra
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
5 634,89 EUR
09.10.2024
Predmet: materiál
97/2024
objednávka
SENSUS SLOVENSKO a. s.
35817887
5 605,00 EUR
18.03.2024
Predmet: materiál-CP_010234DDY zo dňa 01.03.2024
217/2023
objednávka
BURSA S.R.O.
36055123
5 600,00 EUR
26.05.2023
Predmet: projekčné práce SKK a ČOV L.Lúžna,L.Osada ,Revúce
820220755
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
5 595,60 EUR
07.11.2022
Predmet: pohonné hmoty
620250055
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
5 577,56 EUR
05.03.2025
Predmet: materiál
820250307
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
5 570,46 EUR
07.05.2025
Predmet: chlór
620220373
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
5 567,52 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
820250396
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
5 555,08 EUR
04.06.2025
Predmet: asfaltovanie po poruchách
620240339
faktúra
SLOVKOREKT, spol. s r.o.
31602363
5 527,00 EUR
08.11.2024
Predmet: materiál
202410010
faktúra
SLOVKOREKT, spol. s r.o.
31602363
5 527,00 EUR
09.10.2024
Predmet: materiál
620240262
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
5 513,28 EUR
03.09.2024
Predmet: oprava a overenie VDM
820250317
faktúra
Mesto Ružomberok*
00315737
5 503,85 EUR
07.05.2025
Predmet: Daň z nehnuteľností na rok 2025
820240329
faktúra
Mesto Ružomberok*
00315737
5 503,85 EUR
09.05.2024
Predmet: daň z nehnuteľností na rok 2024
221/2025
objednávka
HYDROTEAM contracting s.r.o.
36770485
5 500,00 EUR
23.05.2025
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie
820220679
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
5 495,71 EUR
07.11.2022
Predmet: PHM