Dokumenty:
zobraziť na stránke
3/2024
objednávka
ORACLE SLOVENSKO SPOL.S.R.O.
35690721
3 639,51 EUR
10.01.2024
Predmet: réžia - technická podpora na rok 2024-2025
820230302
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
3 618,32 EUR
03.04.2023
Predmet: PHM
820240356
faktúra
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
36022047
3 603,41 EUR
09.05.2024
Predmet: nedoplatok za rok 2023 za vypúšťanie OV
820230940
faktúra
ESET, spol. s r.o.
31333532
3 600,00 EUR
07.11.2023
Predmet: audit kybernetickej bezpečnosti
820221086
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3 594,32 EUR
11.01.2023
Predmet: elektrina
620220257
faktúra
SUNOB Invest, s.r.o.
45724521
3 590,23 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
494/2022
objednávka
MOTOR MARK
41903579
3 590,04 EUR
25.11.2022
Predmet: oprava vozidla CAS MAN RK623BC
820230368
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
3 584,94 EUR
02.05.2023
Predmet: PHM
620240181
faktúra
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
3 583,20 EUR
03.07.2024
Predmet: materiál
820230004
faktúra
POISTOVNA KOOPERATIV
00585441
3 580,98 EUR
02.02.2023
Predmet: poistenie malých a stredných podnikateľov
150/2025
objednávka
RILINE, s.r.o.
36745821
3 571,06 EUR
15.04.2025
Predmet: asfaltovanie
820240450
faktúra
iGEO S.R.O.
44388446
3 568,20 EUR
06.06.2024
Predmet: geodetické práce
153/2025
objednávka
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
3 540,00 EUR
15.04.2025
Predmet: materiál-CP č.0484/25
620250149
faktúra
SOKOFLOK SLOVAKIA S.R.O.
31731988
3 528,56 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
252/2023
objednávka
TRELLIS a.s.
31412173
3 520,00 EUR
12.06.2023
Predmet: smerová anténa s držiakom
820231128
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
3 515,30 EUR
04.01.2024
Predmet: asfaltovanie po poruchách
517/2023
objednávka
RILINE, s.r.o.
36745821
3 515,30 EUR
09.11.2023
Predmet: asfaltovanie
200/2025
objednávka
RaV bet s.r.o.
53005864
3 508,32 EUR
07.05.2025
Predmet: ČSK 3 Ľubochňa-stavebné úpravy
820230044
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3 493,44 EUR
02.02.2023
Predmet: elektrina
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽBY
dodatok
AXENTA s.r.o.
51142708
3 490,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Poskytovanie služieb SOC a služieb MKB - kyberbezpečnosť.
820230748
faktúra
VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA, s.r.o.
34114173
3 480,00 EUR
07.09.2023
Predmet: VZ Nižné Krátke - Ľubochňa, účelové meranie
820240304
faktúra
SAFIRS, S.R.O.
36423874
3 472,80 EUR
09.05.2024
Predmet: odborná príprava zamestnancov
820240466
faktúra
autopro s.r.o.
53643259
3 471,45 EUR
06.06.2024
Predmet: oprava MV CADDY RK953BO
579/2024
objednávka
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
3 471,30 EUR
11.11.2024
Predmet: materiál
620230394
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
3 470,33 EUR
04.01.2024
Predmet: overenie a oprava vodomera
820240914
faktúra
MTelektro s.r.o.
36699527
3 463,42 EUR
08.11.2024
Predmet: OP a OS elektrickej inštalácie a bleskozvodov
820230653
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
3 431,98 EUR
03.08.2023
Predmet: PHM
108/2023
objednávka
ING.DUŠAN FILIMONOV-ACAPO
22604146
3 426,60 EUR
27.03.2023
Predmet: OOPP - monterky - letné
820220868
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
3 426,00 EUR
07.11.2022
Predmet: antivírový systém
820250291
faktúra
Černovské drevenice, s.r.o.
36795801
3 423,60 EUR
04.04.2025
Predmet: Svetový deň vody, stravovacie služby
820231158
faktúra
Mgr. IVETA ŽEREBÁKOVÁ
37977229
3 396,16 EUR
05.02.2024
Predmet: právne služby za 12/2023
620230404
faktúra
SOKOFLOK SLOVAKIA S.R.O.
31731988
3 394,20 EUR
05.02.2024
Predmet: materiál
620230052
faktúra
SOKOFLOK SLOVAKIA S.R.O.
31731988
3 394,20 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
677/2024
objednávka
LIBETO, a.s.
31562418
3 392,91 EUR
18.12.2024
Predmet: panel krycí
620250038
faktúra
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
3 392,83 EUR
05.03.2025
Predmet: materiál
513/2024
objednávka
HACH LANGE S.R.O.
35899727
3 387,00 EUR
21.10.2024
Predmet: kalibrácia a servis kolorimetrov
620230026
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
3 384,00 EUR
03.03.2023
Predmet: riadiaci systém MSV 02 s ovládacím panelom
381/2024
objednávka
KLARTEC,SPOL.S.R.O.
36231355
3 382,00 EUR
26.08.2024
Predmet: lapač tukov KL LT6 s príslušenstvom
631/2023
objednávka
MaS technik, s. r. o.
36401358
3 370,00 EUR
10.01.2024
Predmet: rozrývací tŕń - RIPPER
7/2023
objednávka
ORACLE SLOVENSKO SPOL.S.R.O.
35690721
3 369,92 EUR
16.01.2023
Predmet: réžia - technická podpora na rok 2023-2024