organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
93/2019
objednávka
EK plast. s.r.o.
36187402
1 680,24 EUR
19.12.2019
Predmet: Výmena PVC podlahovej krytiny v šatniach, vstupných chodbách a výlevkách dvoch tried
90/2023
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 669,54 EUR
25.08.2023
Predmet: Platba za dodávku tepla a TÚV za obdobie 07/2023
121/2023
faktúra
Awocado s.r.o.
28989121
1 667,00 EUR
06.11.2023
Predmet: AWOCADO - lesní svět didaktické pomôcky
37/2023
objednávka
Awocado s. r. o.
28989121
1 667,00 EUR
15.08.2023
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
52/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 665,25 EUR
25.05.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie apríl 2020
127/2023
faktúra
PLAVECKÁ ŠKOLA AQUA s.r.o.
36580791
1 659,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Plavecká škola - plavecký výcvik
184/2022
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 650,00 EUR
14.01.2023
Predmet: UNIKOR-interaktívna podlaha
84/2022
objednávka
Unikor trade s.r.o.
52391990
1 650,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Interaktívna podlaha pre deti z prípravných strieda (Projektor plus PC)
96/2018
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
1 650,00 EUR
04.07.2018
Predmet: Akordeón ACHAT - 80 - RD
41/2018
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
1 650,00 EUR
09.06.2018
Predmet: Akordeón ACHAT 80- RD 34/80/III/5/3
234/2018
faktúra
Lukáš Šmajda
50700626
1 648,23 EUR
17.12.2018
Predmet: Terénne úpravy vonk.priestorov + WC v 1.tr.
113/2018
objednávka
Lukáš Šmajda
50700626
1 648,23 EUR
11.12.2018
Predmet: Terénne úpravy vonkajších priestorov a rekonštrukciu hygienických priestorov
21/2023
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 640,00 EUR
24.04.2023
Predmet: UNIKOR-softvéry k interaktívnej podlahe
04/2023
objednávka
Unikor trade s.r.o.
52391990
1 640,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Softwérový balík I. a II. k interaktívnej podlahe pre prípravkárov.
68/2023
objednávka
Zábavné učení
29261651
1 632,60 EUR
08.12.2023
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti z prípravných tried.
192/2024
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
1 614,70 EUR
30.12.2024
Predmet: Elektrospotrebiče pre MŠ a ŠJ
91/2024
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
1 614,70 EUR
18.12.2024
Predmet: Elektrospotrebiče pre MŠ a ŠJ
137/2020
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
1 611,92 EUR
30.09.2020
Predmet: Papiernický a výtvarný materiál
50/2020
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
1 611,92 EUR
22.08.2020
Predmet: Výtvarný a papiernický materiál
135/2022
faktúra
GOTANA GROUP, s.r.o.
47441232
1 608,00 EUR
25.10.2022
Predmet: GOTANA-Interaktívna tabuľa a notebook
65/2022
objednávka
Gotana group, s.r.o
47441232
1 608,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Interaktívna tabuľa s príslušenstvom a notebook s príslušenstvom
81/2021
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 601,75 EUR
20.06.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie máj 2021
209/2022
faktúra
All 4 School-Fabianova s.r.o.
53523440
1 593,20 EUR
14.01.2023
Predmet: Didaktické pomôcky
99/2022
objednávka
All for school - Fabianova s.r.o.
53523440
1 593,20 EUR
29.12.2022
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
86/2022
objednávka
Zábavné účení, s.r.o.
29261651
1 591,18 EUR
14.12.2022
Predmet: Didaktické pomôcky pre 5-6 ročné deti z prípravných tried.
40/2021
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
1 587,58 EUR
07.07.2021
Predmet: Kancelársky a papiernicky materiál.
176/2024
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 578,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
81/2024
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 578,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
177/2022
faktúra
Awocado s.r.o.
28989121
1 565,74 EUR
14.01.2023
Predmet: AWOCADO-lesní svět didaktické pomôcky
83/2022
objednávka
Awocado s. r. o.
28989121
1 565,74 EUR
07.12.2022
Predmet: Lesní svět - didaktické pomôcky pre predškolákov
146/2022
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 563,06 EUR
10.11.2022
Predmet: Platba za dodávku tepla a TÚV za 09/2022
147/2021
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 562,84 EUR
08.11.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 09/2021.
85/2024
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 562,42 EUR
16.07.2024
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 06/2024
67/2024
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 561,20 EUR
13.06.2024
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 05/2024
184/2023
faktúra
Baribal s.r.o.
44984740
1 561,00 EUR
12.01.2024
Predmet: BARIBAL - didaktické pomôcky
74/2023
objednávka
Baribal s.r.o.
44984740
1 561,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti z prípravných tried
186/2020
faktúra
Gotana, s.r.o.
46279491
1 550,00 EUR
14.12.2020
Predmet: Interaktlvna tabuľa PRO-Board 78 s projektorom, notebookom a príslušenstvom
77/2020
objednávka
Gotana, s.r.o.
46279491
1 550,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Interaktívna tabuľa s príslušenstvom
67/2019
faktúra
Plavecká škola AQUA s.r.o.
36580791
1 512,00 EUR
09.05.2019
Predmet: Predplavecký kurz pre deti prípravných tried
171/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 511,58 EUR
22.10.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie september 2019