organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22/2025
faktúra
Detská rekreácia s.r.o.
51829495
6 000,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu v stredisku Liptovský Ján v termíne od 03.02.2025 - 07.02.2025, ako aj stravu a ubytovanie.
27/2023
faktúra
CK Boomerang Slovensko. s.r.o.
50766511
6 000,00 EUR
14.03.2023
Predmet: Lyžiarsky výcvik ( 40detí ) Lomnistá - Jasenie v termínoch 13.02.2023 - 17.02.2023 .
242/2021
faktúra
Slavomír Artim
46292349
6 000,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Výroba a montáž policové systémy 12ks.Projekt "Modernejšia škola.
70/2021
objednávka
Slavomír Artim
46292349
6 000,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Výroba a montáž policového systému - 12ks v rámci rozvojového projektu "Modernejšia škola".
6/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
5 926,62 EUR
11.02.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn - rok 2010
02/01/2014
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
5 802,40 EUR
20.01.2014
Predmet: Dodávka tovaru - mlieko a mliečne výrobky
12/2017
faktúra
MXM, spol. s r.o.
36444081
5 737,60 EUR
16.02.2017
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku pre 41 žiakov školy v zmysle zmluvy č.01/01/2017 v termíne 22.1. - 26.1.2017 v Horskom rekreačnom stredisku Drienica - Lysá, Hotel Javorna
2/2017
objednávka
MXM, spol. s r.o.
36444081
5 737,60 EUR
26.01.2017
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku pre 41 žiakov školy v zmysle zmluvy č.01/01/2017 v termíne 22.1. - 26.1.2017 v Horskom rekreačnom stredisku Drienica - Lysá, Hotel Javorna
233/2013
faktúra
Alza.cz a. s.
27082440
5 705,12 EUR
26.11.2013
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo: - PC All In One Lenovo IdeaCentre C440 White - 1 ks,- Počítač Alza Top Office Intel WIN 7 Pr SK - 10 ks, - Reproduktory Energy Sistem Soundbar 200 - 2 ks, - Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro 200 color M251n - 1 ks, - Kábel OEM HQ VGA pripojovací, tienený s ferity, 10 m - 3 ks, - Aktívny rozbočovač viedo signálu ATEM VS-84 - 1 ks, - Kábel OEM HQ VGA predlžovací, tienený, 2 m - 3 ks, - Aktívny rozbočovač viedo signálu ATEM VS-102 - 2 ks, - Wifi router TP-LINK TL-WDR3500 - 1 ks, - Slúchadlá s mikrofónom Genius HS-G500V - 17 ks.
86/13
objednávka
Alza.cz a. s.
27082440
5 705,12 EUR
28.10.2013
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo:
- PC All In One Lenovo IdeaCentre C440 White
- 1 ks,- Počítač Alza Top Office Intel WIN 7 Pr SK - 10 ks,
- Reproduktory Energy Sistem Soundbar 200 - 2 ks,
- Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro 200 color M251n - 1 ks,
- Kábel OEM HQ VGA pripojovací, tienený s ferity, 10 m - 3 ks,
- Aktívny rozbočovač viedo signálu ATEM VS-84 - 1 ks,
- Kábel OEM HQ VGA predlžovací, tienený, 2 m - 3 ks,
- Aktívny rozbočovač viedo signálu ATEM VS-102 - 2 ks,
- Wifi router TP-LINK TL-WDR3500 - 1 ks,
- Slúchadlá s mikrofónom Genius HS-G500V - 17 ks.
8/2018
faktúra
Budzák Ján
30616115
5 700,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Pobyt v hoteli Ružbachy počas lyžiarskeho výcvikového kurzu od 22. do 26.1.2018
11/2020
faktúra
Ján Budzak
30616115
5 630,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho odborného výcviku v stredisku Vyšné Ružbachy v termíne od 20.01.2020 do 24.01.2020 vrátane dopravy, stravy a ubytovania
19/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
5 612,20 EUR
11.02.2011
Predmet: Zemný plyn - vyúčtovacia faktúra
231/2023
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
5 479,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - október 2023.
49/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
5 433,24 EUR
11.04.2011
Predmet: Plyn kúrenie za obdobie 02/2011 (veľkoodber)
225/2013
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
5 428,67 EUR
12.11.2013
Predmet: Práce v zmysle rámcovej dohody zo dňa 12. 06. 2013: - oprava strechy nad blokom E, - oprava schodiska pri zadnom vchode, blok A, - maliarske a omietkarské práce na chodbách I.poschodie, blok D, - maliarske práce v kuchynke HA, stolovacej miestnosti a sklade HA, - maliarske práce v triede I.AZ, - hygienická maľba v školskej kuchyni, - maliarske práce v triedach II.AZ a VII.AZ.
271/2020
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
5 397,27 EUR
13.11.2020
Predmet: PC,NB,TABLETY,USB,KÁBLE
75/2020
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
5 397,27 EUR
13.11.2020
Predmet: Nákup : PC,TABLET(32ks),WIFI ROUTER(3ks),WEBKAMERA,MIKROFÓN,LCD MONITOR,
USB(4ks),HERNÉ SLÚCHADLÁ(2ks),
REDUKCIA(18ks)
253/2023
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
5 376,70 EUR
14.12.2023
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - november 2023.
259/2015
faktúra
Alza.cz a. s.
27082440
5 308,70 EUR
26.11.2015
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo:- Počítač Lenovo ThinkCentre E73 Tower 10DR-02S - 23 ks,- Externý box AXAGO EE25-XP WAVE - 1 ks,- Kábel prepojovací audio 2m - 4 ks,- Rádiomagnetofón Philips AZ215R - 4 ks,SPOLU vrátane dopravy
89/15
objednávka
Alza.cz a. s.
27082440
5 308,70 EUR
24.11.2015
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo:- Počítač Lenovo ThinkCentre E73 Tower 10DR-02S - 23 ks,- Externý box AXAGO EE25-XP WAVE - 1 ks,- Kábel prepojovací audio 2m - 4 ks,- Rádiomagnetofón Philips AZ215R - 4 ks,SPOLU vrátane dopravy
110/2018
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
5 250,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Škola v prírode pre žiakov ZŠ
247/2020
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
5 219,59 EUR
03.11.2020
Predmet: Notebook Lenovo IdeaPad S340-14API Abyss Blue
(15 KS), Wifi router, Myš Génius DX-110 Calm black
33/2025
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
5 210,10 EUR
26.03.2025
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - február 2025.
09/09/2024
zmluva
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
5 200,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Rámcová kúpna zmluva č. 167/141/2024. Dodávka tovaru - ovocné šťavy.
6/KV/2020
faktúra
Ing. Karol Richvalský
37774832
5 200,00 EUR
29.10.2020
Predmet: Výkon stavebného dozoru
09/07/2020
zmluva
Ing. Karol Richvalský
5 200,00 EUR
01.07.2020
Predmet: Výkon kontrolnej činnosti (stavebného dozoru) v rámci investičnej akcie - "Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy vo Svidníku"
162/12
objednávka
Márian Beliš - MABEL
37652583
5 190,00 EUR
28.12.2012
Predmet: V zmysle zmluvy o dielo zo dňa 05.12.2012 - úprava átria Spojenej školy Svidník za účelom zriadenia ekoučebne
8/12
zmluva
Marián Beliš - MABEL
37652583
5 190,00 EUR
12.12.2012
Predmet: Úprava átria Spojenej školy - revitalizácia plochy vo vnútornom priestore za účelom zriadenia ekoučebne
12/2025
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
5 144,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - január 2025.
189/2011
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
5 098,81 EUR
26.08.2011
Predmet: Výmena plastových okien v klubovni Spojenej školy Svidník
0049
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
5 098,81 EUR
19.07.2011
Predmet: Výmena okien v klubovni školy
289/2024
faktúra
FUN & PLAY s.r.o.
50409743
5 068,80 EUR
08.01.2025
Predmet: Lavička s operadlom 2ks, lavička bez operadla 3ks, stupienok 2ks a balančná dráha .
135/2024
objednávka
FUN & PLAY s.r.o.
50409743
5 068,80 EUR
19.12.2024
Predmet: Tovar do ŠKD ( balančná dráha, lavičky, lanová sieť, stupienok ).
313/2013
faktúra
MeRa service, s. r. o.
36490946
5 066,83 EUR
08.01.2014
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie a odstránenie porúch na zariadení plynovej kotolne zistených revíziou
34/13
objednávka
Alza.cz
27082440
5 040,13 EUR
23.04.2013
Predmet: - Počítač Alza TopOffice Intel WIN 7 Pr Sk - 8 ks,
- Aktívny rozbočovač video signálu ATEN VS-84 - 1 ks,
- LCD monitor 19" ASUS VS197D - 4 ks,
- Klávesnica GWL/Power GLW-KB500RF - 1 ks,
- Prezentery Genius Media Pointer 100 - 1 ks,
- Kábel Hama TechLine HDMI High Speed prepojovací, 5m - 2 ks,
- Tienený kábel pripojný VGA k monitoru 15m - 2 ks,
- DLP pojektor BenQ MX660P - 2 ks,
- Záložný zdroj APC Back-UPS 400 - 1 ks,
- Stropný držiak CONNECT IT P1 strieborný - 1 ks,
- Organiácia káblov - Univerzálna sťahovacia pásky 1 m čierna - 1 ks,
- Rádiomagnetofón Philips AZ780 - 1 ks,
- Klávesnica Genius NumPad i110 - 1 ks.
93/13
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
5 000,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Dodávka a montáž netypizovanej zostavy okien a dverí na prechodovú chodbu blok C a D
308/2013
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
4 999,74 EUR
08.01.2014
Predmet: Dodávka a montáž netypizovanej zostavy okien a dverí na prechodovú chodbu blok C a D
286/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 984,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - december 2024.
4/2018
objednávka
A3C s.r.o. - Ing. Jozef Capko
47895578
4 977,00 EUR
26.02.2018
Predmet: projektová dokumentácia Telocvičňa Spojená škola Svidník