organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
63/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 528,29 EUR
14.06.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 03/2023.
306/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 514,69 EUR
08.02.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 12/2023.
177/2013
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
3 506,96 EUR
19.09.2013
Predmet: Práce v zmysle rámcovej dohody zo dňa 28. 02. 2012: - kompletná úprava učebne č.115 (IV), - oprava schodov a dlažba do átria, - oprava schodov na II. poschodie, oprava schodov pri telocvični
365/2012
faktúra
Beliš Marián
37652583
3 490,00 EUR
09.01.2013
Predmet: V zmysle zmluvy o dielo zo dňa 05.12.2012 - úprava átria Spojenej školy Svidník za účelom zriadenia ekoučebne
353/2021
faktúra
INSGRAF, s.r.o.
47078839
3 415,20 EUR
07.01.2022
Predmet: Stoličky - COLORES 45ks,
Stoličky otočné - COLORES 3ks.
133/2021
objednávka
INSGRAF, s.r.o.
47078839
3 415,20 EUR
29.12.2021
Predmet: Stoličky - 48ks
39/2022
objednávka
CK Eurotour, s.r.o.
36485144
3 360,00 EUR
28.06.2022
Predmet: Preprava a pobyt zamestnancov Spojenej školy Svidník na poznávací zájazd do Krakowa.
111/2016
faktúra
Finerg International, s.r.o.
36511391
3 284,00 EUR
10.06.2016
Predmet: Pobyt v škole v prírode pre žiakov ZŠ v termíne od 15.5.2016 do 19.5.2016 vrátane stravy, vstupu do bazénu a dopravy
253/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - december 2013
214/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
12.11.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - november 2013
191/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2013
171/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - september 2013
154/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
27.08.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - august 2013
125/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - júl 2013
108/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
15.07.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2013
83/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
27.05.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2013
52/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - apríl 2013
28/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - marec 2013
2/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - február 2013 (preddavok)
1/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - január 2013 (preddavok)
217/2012
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
3 221,58 EUR
18.09.2012
Predmet: Na základe rámcovej dohody zo dňa 28. 02. 2012: 1. Kompletná oprava učebne a kabinetu chémie, č.d. 149, 2.
236/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 213,61 EUR
04.12.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 10/2023
117/12
objednávka
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
3 145,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Výpočtová technika:
- 15 ks PC procesor,
- 5 ks PC zostava
289/2019
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
3 119,84 EUR
21.01.2020
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - december 2019
69/12
objednávka
K-Ten Turzovka, s. r. o.
36418447
3 090,55 EUR
17.07.2012
Predmet: Nábytok do učebne chémie:
Laboratórny stôl 3-miestny v počte 10 ks,
Stolička Golf v počte 30 ks,
Laboratórny stôl 4-miestny/vrchná doska v prevedení HPL v počte 1 ks,
Skriňa delená so zámkom v počte 2 ks,
Skriňa 6-dverová so skolom v počte 2 ks,
Skriňa malá v počte 1 ks a doprava
207/2012
faktúra
K-Ten Turzovka, s.r.o.
36418447
3 090,52 EUR
06.09.2012
Predmet: Nábytok do učebne chémie: Laboratórny stôl 3-miestny v počte 10 ks, Stolička Golf v počte 30 ks, Laboratórny stôl 4-miestny/vrchná doska v prevedení HPL v počte 1 ks, Skriňa delená so zámkom v počte 2 ks, Skriňa 6-dverová so skolom v počte 2 ks, Skriňa malá v počte 1 ks a doprava
227/2018
faktúra
ATECH.NET s.r.o.
44827385
3 042,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Počítače, notebooky a monitory
58/2018
objednávka
ATECH.NET s.r.o.
44827385
3 042,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Počítače, notebooky a monitory
278/2020
faktúra
PCProfi, s.r.o.
44685173
3 021,00 EUR
03.12.2020
Predmet: Vizualizér (10KS), ROBOT Qoopers (5KS)
79/2020
objednávka
PCProfi, s.r.o.
44685173
3 021,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Vizualizér HUE HD Webcam 10ks, ROBOT Qoopers 5ks, ROBOT Qoopers 1ks
287/2017
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
3 005,77 EUR
09.01.2018
Predmet: Dodávka a montáž plastovej steny a maliarske práce v učebni č.128 a maliarske práce v učebni č.142
85/2017
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
3 005,77 EUR
14.12.2017
Predmet: Dodávka a montáž plastovej steny a maliarske práce v učebni č.128 a maliarske práce v učebni č.142
295/2024
faktúra
Ján Kontura
50981251
3 000,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Maľba a úprava stien v priestoroch ŠJ.
142/2024
objednávka
Ján Kontura
50981251
3 000,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Úprava a maľba stien schodišťa v priestoroch ŠJ.
216/2024
faktúra
Mgr. Tomáš Balogh
50916173
3 000,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Ubytovanie a strava v termíne 30.09.2024 - 04.10.2024 za účelom ŠvP.
108/15
objednávka
CORA, Ing. Jozef Šifra
14280205
2 957,36 EUR
14.12.2015
Predmet: Statická elektrická trojrúra T-TPE-3 s príslušenstvom vrátane dovozu a montáže
255/2024
faktúra
SOLA Schwitzerland EU s.r.o.
46232184
2 954,98 EUR
11.12.2024
Predmet: Tovar do kuchyne.
118/2024
objednávka
SOLA Schwitzerland EU s.r.o.
46232184
2 954,98 EUR
20.11.2024
Predmet: Tovar do kuchyne.
238/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
30.11.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) november 2022
205/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) október2022