organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
180/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) september 2022
164/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
18.08.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) august 2022
150/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
01.08.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) júl 2022
121/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
28.06.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) jún 2022
102/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
23.05.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) máj 2022
75/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
27.04.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) apríl 2022
49/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) marec 2022
28/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
01.03.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) február 2022
05/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) január 2022
99/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) máj 2021
76/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) apríl 2021
47/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
11.03.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) marec 2021
27/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
02.03.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) február 2021
10/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 910,68 EUR
26.01.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - 12/2011
260/2018
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
2 906,56 EUR
03.01.2019
Predmet: Termos nerezový s výpustom, nôž kuchársky, pracovný stôl so zásuvkami a policou, hrniec, pokrievka, varidlo plynové 4x horák, kotlík konický
62/2018
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
2 906,56 EUR
22.11.2018
Predmet: Termos nerezový s výpustom, nôž kuchársky, pracovný stôl so zásuvkami a policou, hrniec, pokrievka, varidlo plynové 4x horák, kotlík konický
81/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 903,80 EUR
14.06.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 04/2023.
31/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 892,84 EUR
25.02.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 01/2019
381/2012
faktúra
Ing. Jaroslav Bilý
34806458
2 886,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Návrh, dodanie a montáž svietidiel do klubovne školy
171/12
objednávka
Ing.Jaroslav Bilý
34806458
2 886,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Návrh, dodanie a montáž svietidiel do klubovne školy
114/12
objednávka
B2B Partner, s. r. o.
44413467
2 835,94 EUR
15.11.2012
Predmet: Interiérové vybavenie a vysávač
100/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 820,90 EUR
27.07.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 05/2023.
312/2012
faktúra
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
2 799,88 EUR
19.12.2012
Predmet: Výpočtová technika: - 15 ks PC procesor, - 5 ks PC zostava
294/2014
faktúra
Eurogastrop, s.r.o.
44137761
2 791,68 EUR
17.12.2014
Predmet: Vybavenie odbornej učebne: Pracovný stôl zásuvkový PSZS3 2000x700x850, s lemom - 2 ks, Pracovný stôl zásuvkový PSZS3 2000x700x850, bez lemu - 1 ks, Pracovný stôl PSJ2, 1800 x 700 x 850 mm - 1 ks, Dosky HACCP na krájanie, 45x30 cm, sada 6 ks - 2 ks, Stojan na 6 HACCPP dosiek - 2 ks, Kuchynská obchodná váha do 15 kg - 1 ks
103/14
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
2 791,68 EUR
10.11.2014
Predmet: Vybavenie odbornej učebne:
Pracovný stôl zásuvkový PSZS3 2000x700x850, s lemom - 2 ks,
Pracovný stôl zásuvkový PSZS3 2000x700x850, bez lemu - 1 ks,
Pracovný stôl PSJ2, 1800 x 700 x 850 mm - 1 ks,
Dosky HACCP na krájanie, 45x30 cm, sada 6 ks - 2 ks,
Stojan na 6 HACCPP dosiek - 2 ks,
Kuchynská obchodná váha do 15 kg - 1 ks.
71/2016
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
2 787,38 EUR
25.04.2016
Predmet: Kladenie obrubníkov a zámkovej dlažby - vstup do areálu Spojenej školy Svidník
21/2016
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
2 787,38 EUR
07.04.2016
Predmet: Kladenie obrubníkov a zámkovej dlažby - vstup do areálu Spojenej školy Svidník
372/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 768,51 EUR
17.01.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu - vyúčtovacia FA za 12/2021
85/15
objednávka
K-Ten Turzovka, s.r.o.
36418447
2 755,40 EUR
24.11.2015
Predmet: Intrierové vybavenie tried základnej školy - skrinky a skrine
358/2012
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
2 746,26 EUR
08.01.2013
Predmet: Na základe rámcovej dohody zo dňa 28. 2. 2012 - maliarske práce v klubovni školy
151/12
objednávka
D stav, s.r.o.
44274505
2 746,26 EUR
18.12.2012
Predmet: Na základe rámcovej dohody zo dňa 28. 2. 2012 - maliarske práce v klubovni školy
310/2015
faktúra
K-Ten Turzovka, s.r.o.
36418447
2 734,40 EUR
22.12.2015
Predmet: Interiérové vybavenie tried základnej školy - skrinky a skrine
2/2011
zmluva
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
2 712,00 EUR
09.01.2012
Predmet: Prenajom nebytových priestorov v bloku B budovy Spojenej školy Svidník, ul. Centrálna súpisné číslo 464, na parcele č. 1060/1, ktoré sú vedené na LV. č. 3093 katastrálneho územia 859 745 Svidník
294/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 700,00 EUR
10.12.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) december 2020
270/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 700,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) november 2020
233/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 700,00 EUR
29.10.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) október 2020
198/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 700,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) september 2020
171/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 700,00 EUR
08.09.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) august 2020
153/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 700,00 EUR
18.08.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - júl 2020
117/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 700,00 EUR
20.07.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2020