organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10/12
zmluva
Viktor Tyč – VIKA
37652940
2 608,50 EUR
18.12.2012
Predmet: Renovácia podlahy za účelom odstránenia havarijného stavu palubovej podlahy vo veľkej telocvični Spojenej školy Svidník
26/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 605,94 EUR
21.02.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 01/2014
337/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 590,25 EUR
27.01.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 12/2014
85/2021
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
2 572,36 EUR
10.05.2021
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - apríl 2021
27/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 566,19 EUR
10.03.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 01/2017
0015
objednávka
Hotel TITRIS SOREA, s. r. o.
31339204
2 562,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Rekreačný pobyt zamestnancov Spojenej školy Svidník v termíne 24.6. - 26.6.2011 pre 35 osôb x 73,20 €/osobu (ubytovanie na dve noci s polpenziou)
27/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 557,91 EUR
04.03.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 01/2016
59/2018
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
2 553,03 EUR
16.11.2018
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike - projektor BenQ TW533, laserová tlačiareň HP, rádiomagnetofón, dig. fotoaparát
345/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 547,31 EUR
29.12.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za XI./2011
269/2013
faktúra
Ivan Sivy
34806431
2 545,29 EUR
04.12.2013
Predmet: Výroba a montáž parapetných dosiek a šatníkovej skrine na mieru
111/13
objednávka
Ivan Sivy
34806431
2 545,29 EUR
02.12.2013
Predmet: Výroba a montáž parapetných dosiek a šatníkovej skrine na mieru
259/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - december 2014
220/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - november 2014
187/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2014
163/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - september 2014
145/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 540,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - august 2014
124/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - júl 2014
99/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2014
75/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
04.06.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2014
47/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
15.04.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - apríl 2014
27/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - marec 2014
5/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - február 2014
4/2014
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 540,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - január 2014
299/2024
faktúra
Jozef Polončák
45970645
2 520,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Oprava a maľba dvoch tried v ZŠ.
147/2024
objednávka
Jozef Polončák
45970645
2 520,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Oprava a maľba stien dvoch tried ZŠ.
61/2012
faktúra
Miroslav Kulík - MK tech
43127274
2 520,00 EUR
07.03.2012
Predmet: PC zostavy a doplnky
17/12
objednávka
MK tech, s. r. o.
43127274
2 520,00 EUR
06.03.2012
Predmet: PC zostava - 6 ks
296/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
27.12.2011
Predmet: Preddavky za plyn
253/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
12.12.2011
Predmet: Preddavky za plyn
207/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
24.10.2011
Predmet: Preddavky za plyn
183/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
28.09.2011
Predmet: Preddavky za plyn
166/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
22.08.2011
Predmet: Preddavky za plyn
132/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
22.07.2011
Predmet: Preddavky za plyn
108/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
16.06.2011
Predmet: Preddavky za plyn
87/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.05.2011
Predmet: Preddavky na plyn kurenie
53/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Plyn za obdobie 02/2011 (veľkoodber)
52/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Plyn za obdobie 01/2011 (veľkoodber)
50/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Preddavky na plyn kúrenie za obdobie 04/2011 (veľkoodber)
20/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.02.2011
Predmet: Zemný plyn - preddavok
253/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
30.11.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - december 2016