organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
233/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - december 2018
207/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
09.11.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - november 2018
183/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2018
162/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - september 2018
145/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - august 2018
109/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
17.07.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - júl 2018
92/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2018
72/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2018
44/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - apríl 2018
24/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - marec 2018
2/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
20.02.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - február 2018
1/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - január 2018
239/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - december 2017
214/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - november 2017
188/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2017
165/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
04.10.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - september 2017
150/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
22.08.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - august 2017
128/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - júl 2017
101/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
19.06.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2017
77/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
18.05.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2017
48/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
20.04.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - apríl 2017
29/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
10.03.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - marec 2017
03/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
16.02.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - február 2017
02/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
16.02.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - január 2017
03/2025/E
faktúra
JOMI - Jozef Šak
45340919
2 016,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Preprava do Budapešti a späť v dňoch 01.02.2025 - 15.02.2025 v rámci Erasmus+ projektu č. 2024-1-SK01-KA121-VET-000225094.
06/2025
objednávka
JOMI - Jozef Šak
45340919
2 016,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Preprava žiakov v rámci projektu ERASMUS+ na trase Svidník-Budapešť a späť.
92/14
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
2 010,25 EUR
23.10.2014
Predmet: Interiérové vybavenie:
Regál 4 policový 1+1 - 4 ks,
Plastový box, 146x237x124, modrý - 1 ks,
Stolná menovka 187x62 mm - 1 ks,
Lavica Iso, 4-sedadlo plast.zelená - 2 ks,
Lavica Iso, 4-sedadlo plast.oranžová - 2 ks,
Stolová LED lampa biela - 1 ks.
330/2012
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
2 005,00 EUR
27.12.2012
Predmet: Interiérové vybavenie do kancelárie výchovného poradcu, kancelárie miezd a personalistiky a zborovne ZŠ
355/2011
faktúra
MY DVA Slovakia, s.r.o.
35937548
2 003,51 EUR
13.01.2012
Predmet: Nábytková zostava pre deti farebná
140/2011
objednávka
MY DVA, s. r. o.
35937548
2 003,51 EUR
19.12.2011
Predmet: Interierové vybevenie pre 1. -4. rocník podla cenovej ponuky
296/2024
faktúra
František Tkáč
40803171
2 000,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Výroba a montáž pódia, vyvýšeného stupňa.
144/2024
objednávka
František Tkáč
40803171
2 000,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Výroba a montáž pódia a vyvýšený stupeň
58/12
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
2 000,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Dodávka a montáž plastových dverí v počte 2 ks na spojovacie chodby - II.poschodie, blok A-B, blok C-D
112/13
objednávka
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
1 998,10 EUR
02.12.2013
Predmet: Učebnice pre vyučovanie cudzích jazykov podľa ponuky
270/2013
faktúra
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
1 997,68 EUR
04.12.2013
Predmet: Učebnice pre vyučovanie cudzích jazykov podľa ponuky
169/2012
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
1 997,02 EUR
16.07.2012
Predmet: Dodávka a montáž plastových dverí v počte 2 ks na spojovacie chodby - II.poschodie, blok A-B, blok C-D
140/12
objednávka
Imrich Pancurák - IPW
36876879
1 992,55 EUR
06.12.2012
Predmet: Podlahový umývací batériový stroj Bit a chemické čistiace prostriedky
362/2021
faktúra
Michal Kostelník - MIKOSTAV
37654586
1 983,00 EUR
17.01.2022
Predmet: Maliarske práce pri povrchovej úprave stien v areály školy.
144/2021
objednávka
Michal Kostelník - MIKOSTAV
37654586
1 983,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Povrchová úprava stien.
293/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 978,01 EUR
14.02.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 12/2016