organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
225/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - november 2016
191/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2016
174/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
25.08.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - september 2016
162/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - august 2016
132/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
19.07.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - júl 2016
103/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
10.06.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2016
80/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
03.06.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2016
51/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
12.04.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - apríl 2016
28/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - marec 2016
03/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - február 2016
02/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
26.01.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - január 2016
252/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
25.11.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - december 2015
219/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - november 2015
194/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - október 2015
173/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
10.09.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - september 2015
159/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
10.08.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - august 2015
124/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
17.07.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - júl 2015
108/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
19.06.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2015
87/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
19.05.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2015
53/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - apríl 2015
29/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
23.03.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - marec 2015
02/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
20.02.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - február 2015
01/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
27.01.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - január 2015
147/2014
faktúra
Ivan Sivy
34806431
2 506,08 EUR
13.08.2014
Predmet: Výroba, dodávka a montáž parapetných dosiek do tried a na chodbu - 97,12 m, skriniek na prezuvky do šatní - 10 ks, skriniek na triedne knihy - 2 ks
47/14
objednávka
Ivan Sivy
34806431
2 506,08 EUR
09.07.2014
Predmet: Výroba, dodávka a montáž parapetných dosiek do tried a na chodbu - 97,12 m, skriniek na prezuvky do šatní - 10 ks, skriniek na triedne knihy - 2 ks
SF_8/2011
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
2 483,68 EUR
07.07.2011
Predmet: Rekondičný pobyt zamestnancov
182/2014
faktúra
D stav, s.r.o.
44274505
2 456,50 EUR
23.09.2014
Predmet: Dodávka a montáž plastovej steny, okien do triedy (č.dv.153) a plastových dverí na chodbe (prechod medzi blokom A a B)
48/14
objednávka
D stav, s.r.o.
44274505
2 456,50 EUR
09.07.2014
Predmet: Dodávka a montáž plastovej steny, okien do triedy (č.dv.153) a plastových dverí na chodbe (prechod medzi blokom A a B)
135/2012
faktúra
MARO, s. r. o.
36407020
2 438,30 EUR
28.05.2012
Predmet: Dodávka a montáž telocvičného náradia
49/12
objednávka
MARO, s. r. o.
36407020
2 438,30 EUR
03.05.2012
Predmet: Dodávka a montáž telocvičného náradia podľa predloženej cenovej ponuky
48/2025
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
2 437,23 EUR
23.06.2025
Predmet: Knihy pre žiakov ZŠ.
90/2023
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
2 407,25 EUR
27.10.2023
Predmet: Propagačný materiál v rámci projektu ERASMUS+ Midler
335/2021
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
2 404,08 EUR
07.01.2022
Predmet: Tovar do školskej kuchyne.
118/2021
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
2 404,08 EUR
22.12.2021
Predmet: Tovar do školskej kuchyne
89/13
objednávka
TURMALÍN, s.r.o.
36501085
2 379,60 EUR
28.10.2013
Predmet: Interiérové vybavenie (lavice, stoličky a skrinky) do tried
247/2021
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
2 360,00 EUR
26.10.2021
Predmet: Prepojenie systému Magma HCM so systémom ISPIN pre automatické zaúčtovanie miezd.
63/2021
objednávka
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
2 360,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Prepojenie ekonomického a personálneho softvéru.
340/2012
faktúra
Maquita, s. r. o.
36316881
2 325,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Interiérové vybavenie: - stolička školská v počte 30 ks, - lavica školská v počte 15 ks, - katedra školská v počte 1 ks, - stolička učiteľská v počte 1 ks
118/12
objednávka
Maquita, s. r. o.
36316881
2 325,00 EUR
15.11.2012
Predmet: Interiérové vybavenie:
- stolička školská v počte 30 ks,
- lavica školská v počte 15 ks,
- katedra školská v počte 1 ks,
- stolička učiteľská v počte 1 ks
128/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 311,62 EUR
27.07.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 06/2023.