Dokumenty:
zobraziť na stránke
501/2021
zmluva
Telovýchovná jednota JEDNOTA Dulov
30230781
2 800,00 EUR
12.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dulov v roku 2021.
61/2020
zmluva
Telovýchovná jednota JEDNOTA Dulov
30230781
2 800,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
36/2018
zmluva
TJ "Jednota" Dulov
30230781
2 800,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2018
11/2017
zmluva
TJ Jednota Dulov
30230781
2 800,00 EUR
05.01.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu na rok 2017
201/2016
zmluva
Telovýchovná jednota JEDNOTA Dulov
30230781
2 800,00 EUR
15.02.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
235/2018
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
2 776,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Geodetické práce JPÚ
506/2020
faktúra
KELCOM Dubnica spol. s r. o.
31631291
2 709,60 EUR
12.01.2021
Predmet: Kamerový systém - Zberný dvor
56/2020
objednávka
Kelcom Dubnica spol. s r. o.
31631691
2 709,60 EUR
20.11.2020
Predmet: Dodávka a montáž kamerového systému pre zberný dvor
147/2023
faktúra
INSGRAF, s.r.o.
47078839
2 559,20 EUR
30.03.2023
Predmet: Skrinky - nábytok ZŠ
1075/2023
objednávka
INSGRAF, s.r.o.
47078839
2 559,20 EUR
21.03.2023
Predmet: Školský nábytok pre ZŠ
18/2020
faktúra
CPB Slovakia, s. r. o.
51988411
2 543,82 EUR
04.03.2020
Predmet: Čistenie a monitoring obecnej kanalizácie
372/2019
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
2 526,68 EUR
25.10.2019
Predmet: Maľovanie a výmena kobercov OU
1294/2023
objednávka
ESvia, s.r.o.
50140663
2 500,00 EUR
15.05.2023
Predmet: asfaltovanie výtlkov
282/2023
zmluva
LIPATECH SK, s.r.o.
47867329
2 500,00 EUR
06.03.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci
265/2023
faktúra
ESvia, s.r.o.
50140663
2 472,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Oprava výtlkov, výšková úprava kanalizačných poklopov
123/2017
faktúra
RELAX ČERTOV, s. r. o.
48340847
2 439,70 EUR
10.05.2017
Predmet: Škola v prírode
365/2017
zmluva
RELAX ČERTOV s. r. o.
2 439,70 EUR
31.03.2017
Predmet: Zmluva o ubytovaní
150/2018
faktúra
GASTROLUX s. r. o.
36413186
2 368,39 EUR
03.05.2018
Predmet: Gastrozariadenie - Kombinovaný sporák ŠJ
262/2017
faktúra
CPB Solutions, s. r. o.
47850663
2 334,90 EUR
02.08.2017
Predmet: Vyčistenie vpustí kanalizácie a vysokotlakové čistenie kanalizácie s monitoringom
315/2019
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
2 319,41 EUR
30.09.2019
Predmet: Výmena termostatických ventilov
260/2023
faktúra
arkonatelier
31570186
2 281,20 EUR
01.08.2023
Predmet: PD súčasného stavu - Prístavba a rekonštrukcia KD Dulov
233/2017
faktúra
Patrik Šišovský ŠIBA nábytok
50720333
2 278,90 EUR
07.07.2017
Predmet: Obstaranie nábytkovej zostavy KD
26/2017
objednávka
Patrik Šišovský
50720333
2 278,90 EUR
05.05.2017
Predmet: Výroba a montáž nábytku do bufetu v KD Dulov
456/2015
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 250,35 EUR
11.02.2016
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie
526/2023
faktúra
Galileo Corporation, s.r.o.
47192941
2 239,89 EUR
08.03.2024
Predmet: Výroba www stránok
268/2017
faktúra
Badger Meter Slovakia, s. r. o.
35868457
2 232,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Obstaranie meradla na ČOV Dulov
31/2017
objednávka
Badger Meter Slovakia s. r. o.
35868457
2 232,00 EUR
23.05.2017
Predmet: Ultrazvukový prietokomer iSonic 4000 (kazetový žľab, ultrazvuková sonda, vyhodnocovač)
106/2022
faktúra
B-HYDROSERVIS s.r.o.
36845809
2 222,40 EUR
30.03.2022
Predmet: Materiál - meradlo ČOV
452/2021
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
2 100,00 EUR
13.01.2022
Predmet: Projekt. manažm. Zvýš. kap. MŠ
541/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
2 060,38 EUR
28.02.2023
Predmet: Vývoz TKO a VOK 12/22
372/2022
faktúra
Magdík Roman
34059547
2 020,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Úprava volebnej miestnosti
314/2022
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427969
2 011,60 EUR
27.10.2022
Predmet: Hadice, sekera, čižmy DHZ
851/2022
objednávka
Florian, s.r.o.
36427969
2 011,60 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka DHZ
57/2023
zmluva
MP Profit TRADE, a.s.
47992107
2 000,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o manažmente verejného obstrávania
469/2019
faktúra
Ing. Anton Melišík MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
2 000,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Rekonštrukcia kaplnky
77/2019
objednávka
Ing. Anton Melišík MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
2 000,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Rekonštrukcia kaplnky na pozemku KN C 443
293/2018
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
2 000,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Kanalizačná prípojka MŠ - Preddavok
217/2017
zmluva
Mgr.art. Dominik Monček
2 000,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Kúpna zmluva - "kovový kríž"
224/2016
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochana SR
00177474
2 000,00 EUR
22.02.2016
Predmet: Zmluva čo 26087 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
605/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 969,36 EUR
12.03.2024
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 12/23