Dokumenty:
zobraziť na stránke
364/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 509,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Odber zemného plynu MŠ 11/2016
211/2021
faktúra
ESvia,s.r.o.
50140663
1 500,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Opr. hav. stavu MK výtlky
40/2021
objednávka
ESvia,s.r.o.
1 500,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Objednávka opravy havarijného stavu výtlkov na miestnej komunikácií v dohodnutej cene 1500 eur.
2x pri kostole, 1x pri has. zbrojnici, 1x pri KD
488/2020
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 497,40 EUR
05.01.2021
Predmet: Šatňa MŠ - skrinky, lavičky
369/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
1 486,00 EUR
13.01.2022
Predmet: Zálohová fa el.
1332/2022
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 479,20 EUR
21.12.2022
Predmet: Výmena tlakovej sondy na ČOV
475/2017
faktúra
RAMIL, s. r. o.
36343021
1 464,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Oprava mostovej konštrukcie
322/2013
faktúra
Andrej Krško
40383776
1 450,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Asfaltérske práce
970/2018
zmluva
Kupujúci I. a Kupujúci II.
1 447,20 EUR
23.08.2018
Predmet: Kúpna zmluva pozemok p.č. KN C 643/1 o výmere 144 m2 v k.ú. Dulov
376/2015
faktúra
SIMA-SPED s.r.o.
47005785
1 435,50 EUR
18.12.2015
Predmet: Výstavba provizórnej cesty Vanko - Černuška
15/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 432,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Plyn - OcÚ - 1/2017
165/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 431,88 EUR
25.07.2023
Predmet: El. energia 3/2023 ZŠ, MŠ, ČOV
8/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 430,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Zálohová platba na plyn - kultúrny dom
506/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 429,80 EUR
07.03.2024
Predmet: Plyn KD, ZŠ, MŠ 11/23
452/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 429,80 EUR
06.03.2024
Predmet: Plyn ZŠ, MŠ, KD 10/23
388/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 429,80 EUR
15.01.2024
Predmet: Plyn 9/23 MŠ, ZŠ, KD
369/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 429,80 EUR
20.09.2023
Predmet: Plyn 8/23 KD, ZŠ, MŠ
330/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 429,80 EUR
03.08.2023
Predmet: Plyn MŠ, KD, ZŠ 7/23
304/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 429,80 EUR
02.08.2023
Predmet: Plyn MŠ, KD, ZŠ 6/23
152/2018
faktúra
VRTY, s. r. o.
45393273
1 428,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Vŕtanie studne DN 200 na ČOV
427/2023
faktúra
PaToSTAV s.r.o.
52927610
1 404,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Oprava havarij.stavu cesty smer- areál PD, úprava terénu pri ČOV, realiz. lôžka pod kontajnery
71/2020
objednávka
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 402,40 EUR
30.12.2020
Predmet: Šatňová zostava MŠ - skrinky, lavičky
363/2019
faktúra
Ecocities, s. r. o.
36860689
1 400,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Obstaranie Územného plánu - Správa o hodnotení UP
969/2019
zmluva
Ecocities, s. r. o.
36860689
1 400,00 EUR
23.07.2019
Predmet: Územný plán obce Dulov
67/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 396,04 EUR
15.03.2023
Predmet: El. energia ZŠ, MŠ ČOV 1/23
519/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 389,53 EUR
08.03.2024
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 10/23
41/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 387,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Plyn KD 2/2017
37/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 385,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Odber zemného plynu - OcÚ
351/2023
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 374,46 EUR
03.08.2023
Predmet: Špeciálny materiál pre hasičov
1583/2023
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 374,46 EUR
01.08.2023
Predmet: Objednávka materiálu pre DHZ v zmysle cenovej ponuky
3/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 364,17 EUR
22.01.2013
Predmet: Zemný plyn - január
142
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 363,15 EUR
07.06.2012
Predmet: Vyúčtovanie spotreby zemného plynu
309/2018
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
1 359,16 EUR
17.10.2018
Predmet: Kanalizačná prípojka MŠ
463/2023
faktúra
CreoCom, s.r.o.
36691836
1 353,36 EUR
06.03.2024
Predmet: Šiltovka s potlačou 300 ks - Beh okolo Dulova
1744/2023
objednávka
CreoCom s.r.o.
36691836
1 353,36 EUR
13.09.2023
Predmet: Objednávka - šiltovky vrátane potlače na BOD
429/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 343,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Plyn KD
398/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 341,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Odber zemného plynu 12/2016 KD
461/2021
faktúra
Tremont Slovakia,s.r.o.
48156205
1 336,68 EUR
14.12.2021
Predmet: Plyn. kotol KD
263/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 332,91 EUR
01.08.2023
Predmet: Plyn KD 1-3/23 vyúčt.
130/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 332,91 EUR
30.03.2023
Predmet: Plyn KD vyúčt. 1-3/23