Dokumenty:
zobraziť na stránke
195/2014
faktúra
izoldach, s.r.o.
47433515
11 395,58 EUR
11.07.2014
Predmet: WC - zasadačka
2242014
zmluva
izoldach, s.r.o.
47433515
11 395,58 EUR
04.06.2014
Predmet: Zmluva o dielo - WC
400/2020
faktúra
Pekná záhrada spol. s r. o.
45424748
10 967,22 EUR
19.11.2020
Predmet: Obstaranie a BV revital. plochy
443/2021
faktúra
ARCH. PROJEKT - Ing. arch. Emil Michálek
37188267
10 500,00 EUR
13.01.2022
Predmet: PD Rozš. kap. MŠ
348/2019
faktúra
Ing. Anton Melišík MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
9 414,75 EUR
01.10.2019
Predmet: Stavebno-montážne práce - Výstavba chodníka a prístrešku pre cestujúcich
34/2013
zmluva
BEKA PLUS, s.r.o.
36709310
9 413,87 EUR
01.07.2013
Predmet: Montážne a stavebné práce - Rekonštrukcia okien a vchodových dverí na budove kultúrneho domu
312/2019
faktúra
Ing. Anton Melišík
33485402
9 318,34 EUR
30.09.2019
Predmet: Stavebno-montážne práce na stavbe "Výstavba chodníka a prístrešku pre cestujúcich"
409/2019
faktúra
MBM Slovensko s. r. o.
46886231
9 250,80 EUR
30.10.2019
Predmet: Obstaranie - Oplotenie ČOV a Zberný dvor
1187/2019
zmluva
MBM Slovensko, s. r. o.
46886231
9 250,80 EUR
01.10.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 3/2019 - Oplotenie ČOV Dulov
303/2016
faktúra
BEGA s.r.o.
36547654
8 499,60 EUR
21.10.2016
Predmet: Stoly a stoličky do sály KD
229/2018
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
8 455,54 EUR
18.07.2018
Predmet: Rekonštrukcia kaplnky
186/2017
zmluva
Ing. Norbert Molnár
46596399
8 256,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Zmluva o dielo - vypracovanie a vykonanie JPÚ v k.ú. Dulov - JPÚ Hrubá Niva
232/2013
faktúra
BEKA PLUS, s.r.o.
36709310
7 844,89 EUR
06.09.2013
Predmet: Plastové okná a dvere KD
361/2019
faktúra
Ing. Anton Melišík MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
7 677,14 EUR
25.10.2019
Predmet: Obstaranie chodník a prístrešku pre cestujúcich II.
341/2018
faktúra
FLORA SERVIS GROUP s. r. o.
47892609
7 414,46 EUR
05.02.2019
Predmet: Prvky detského ihriska - MŠ Dulov
44/2018
objednávka
FLORA SERVIS GROUP s. r. o.
7 414,46 EUR
19.07.2018
Predmet: Prvky detského ihriska
255/2024
zmluva
Ing.achr. Jaroslav Coplák, PhD.
43139817
7 080,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Zmluva o dielo - "Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Dulov"
218/2017
zmluva
DOXX - stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
6 760,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
224/2018
faktúra
LOSSTAV s. r. o.
36737984
6 573,52 EUR
18.07.2018
Predmet: Oprava strechy - Šatne TJ
35/2013
zmluva
F.Prekop - Natura Plus
35362791
6 215,76 EUR
08.07.2013
Predmet: Rekonštrukcia okien na budove materskej školy
4072018
faktúra
Tremont Slovakia s.r.o.
48156205
6 106,81 EUR
15.01.2016
Predmet: Rekonštrukcia kotolne MŠ - vyúčtovanie
46/2020
zmluva
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
50349287
5 680,80 EUR
17.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP - Vybudovanie verejného internetu v obci Dulov
206/2016
zmluva
AXASOFT a.s.
5 629,00 EUR
16.02.2016
Predmet: Kúpna zmluva na stravné lístky
51/2013
zmluva
Ústav informácií a prognóz školstva
5 319,08 EUR
11.11.2013
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku pre ZŠ
257/2017
zmluva
Úrad prace, soc. vecí a rodiny
30794536
5 316,00 EUR
28.02.2017
Predmet: Dohoda č. 3/§51a/2017 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
135/2015
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Trenčín
5 198,22 EUR
30.12.2015
Predmet: Dohoda č. 22/§50j/NS 2015
594/2016
zmluva
Ing. Ladislav Dobrodenka CSc.
5 000,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Darovacia zmluva
385/2020
faktúra
CPB Solutions, s.r.o.
47850663
4 930,30 EUR
19.11.2020
Predmet: Čistenie a monitorovanie kanalizácie
206/2016
faktúra
BEGA s.r.o.
36547654
4 764,90 EUR
11.07.2016
Predmet: Konferečné stoly a stoličky do zasadačky OcÚ
21/2016
objednávka
Bega s.r.o.
4 764,90 EUR
01.06.2016
Predmet: Objednávka konferenčných stolov a stoličiek
273
faktúra
STAVOB-PALIVÁ
22855403
4 759,50 EUR
14.11.2012
Predmet: palivo - uhlie pre MŠ
370/2019
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
4 700,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Materiál a práce na projekte "Zelenú triedu máme vonku"
209/2014
faktúra
EKOMSTAV s.r.o.
31604056
4 610,80 EUR
12.09.2014
Predmet: Revitalizácia verejného priestranstva
38/2013
zmluva
EKOMSTAV, s.r.o.
31604056
4 610,80 EUR
13.08.2013
Predmet: Krajšia obec - revitalizácia verejného priestranstva
328/2013
faktúra
STAVOB PALIVÁ - F. Pecháček
4 521,30 EUR
25.11.2013
Predmet: Uhlie a drevo do MŠ
103/2019
faktúra
Arch. Projekt
37188267
4 490,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie - Zateplenie ZŠ v Dulove
10/2019
objednávka
Arch. Projekt
4 490,00 EUR
06.02.2019
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie "Zateplenie budovy ZŠ v Dulove" v zmysle cenovej ponuky
66/2020
objednávka
ARKON ATELIER s.r.o.
31570186
4 456,65 EUR
30.12.2020
Predmet: Vypracovanie architektonickej štúdie rekonštrukcie a prístavby KD
295/2017
faktúra
RAMIL, s. r. o.
36343021
4 440,00 EUR
20.09.2017
Predmet: Oceľové konštrukcie podľa dodaných výkresov
167/2021
faktúra
ARKON ATELIER s.r.o.
31570186
4 398,85 EUR
27.05.2021
Predmet: Obstaranie architekt. štúdia KD