obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24011012
faktúra
AQUA trade Slovakia s.r.o
36049999
666,36 EUR
20.11.2024
Predmet: serviz zariadenia
110/2018
faktúra
Brantner
36021211
664,89 EUR
12.07.2018
Predmet: tko2/2018
88/2015
faktúra
Balex
36020427
664,00 EUR
31.08.2015
Predmet: školské pomôcky zš
181/2014
faktúra
Adler Slovakia
31345638
655,00 EUR
09.10.2014
Predmet: materiál zš
2301205
faktúra
Fabrika SK s.r.o.
46698221
652,43 EUR
18.05.2023
Predmet: expanzná nádrž plus montovanie a príslušenstvo
262/2014
faktúra
Balex
36020427
647,40 EUR
21.01.2015
Predmet: školské pomôcky
3224301830
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
644,11 EUR
20.11.2024
Predmet: stravenky
3224301346
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
644,11 EUR
20.11.2024
Predmet: stravenky
194/2016
faktúra
Brantner
36021211
640,77 EUR
10.11.2016
Predmet: odvoz tko 5/2016
127/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
639,00 EUR
26.09.2019
Predmet: plyn zš
81/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
639,00 EUR
25.09.2019
Predmet: poplatok plyn zš
45/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
639,00 EUR
24.09.2019
Predmet: plyn zš
435/2018
faktúra
Slovakia energy
639,00 EUR
23.01.2019
Predmet: plyn zš
387/2018
faktúra
Slovakia energy
639,00 EUR
22.01.2019
Predmet: plyn zš
331/2018
faktúra
Slovakia energy
639,00 EUR
21.01.2019
Predmet: plyn zs
330/2014
faktúra
Brantner Gemer
36021211
636,53 EUR
26.01.2015
Predmet: odpad 11/2014
142/2017
faktúra
Doxx
36391000
632,88 EUR
24.08.2017
Predmet: stravné lístky
1562302568
faktúra
Brantner
36021211
631,04 EUR
28.12.2023
Predmet: BIO odpad
103/2019
faktúra
Balex s.r.o
36020427
630,80 EUR
26.09.2019
Predmet: školské pomôcky zš
353/2018
faktúra
Balex s.r.o
630,80 EUR
21.01.2019
Predmet: školské potreby zš úp
081/2017
faktúra
FIMA
30506506
628,14 EUR
12.06.2017
Predmet: nákup kuka nádoby
459/2018
faktúra
Brantner
627,28 EUR
23.01.2019
Predmet: odvoz TKO 11/18
61/2018
faktúra
AGÓCS s.r.o
36644072
621,40 EUR
12.07.2018
Predmet: tovar zš
219/2015
faktúra
Brantner Gemer
36021211
615,37 EUR
11.11.2015
Predmet: TKO júl
233/2014
faktúra
Aqua trade
36049999
615,16 EUR
21.01.2015
Predmet: Servis a materiál šj
234/2015
faktúra
Bial Roland
33726221
615,00 EUR
11.11.2015
Predmet: tovar pre zš
ARM720230024401
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
611,10 EUR
22.12.2023
Predmet: Veža na hranie
293/2018
faktúra
Euro Art s.r.o
603,40 EUR
08.01.2019
Predmet: altánok zš
3024302290
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
602,94 EUR
19.11.2024
Predmet: Stravné lístky
3224300209
faktúra
fpoho, s.r.o.
56214863
602,94 EUR
18.11.2024
Predmet: stravenky
3024909298
faktúra
DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
602,94 EUR
13.08.2024
Predmet: stravné lístky
3024906944
faktúra
DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
602,94 EUR
30.07.2024
Predmet: stravné lístky
3024903251
faktúra
DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
602,94 EUR
24.04.2024
Predmet: stravné lístky
FA2025020
faktúra
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
37888048
600,00 EUR
07.02.2025
Predmet: vypracovanie verejného obstarávania
210/2017
faktúra
Gemeraudit spol.s.r.o.
31681301
600,00 EUR
18.10.2017
Predmet: audit
346/2016
faktúra
GemerAudit
31681301
600,00 EUR
03.01.2017
Predmet: audit kontrola
07/2016
oznam
GemerAudit, spol. s. r. o
31681301
600,00 EUR
24.10.2016
Predmet: zmluva o vykonaní auditu
230100134
faktúra
Agócs s.r.o.
36644072
599,00 EUR
18.05.2023
Predmet: HP 250 G6
230100135
faktúra
Agócs s.r.o.
36644072
599,00 EUR
18.05.2023
Predmet: nákup počítačov
33/2019
faktúra
Brantner
36021211
597,62 EUR
24.09.2019
Predmet: odvoz TKO 12/2018