obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
421/2018
faktúra
Eva Vargicová
734,00 EUR
23.01.2019
Predmet: archivácia zš
20240001
faktúra
KM Food Service s.r.o.
55893911
733,65 EUR
24.04.2024
Predmet: potraviny
1562402645
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
730,43 EUR
10.02.2025
Predmet: BIO odpad
407/2016
faktúra
EKOTEC spol, s.r.o.
00687022
728,40 EUR
04.01.2017
Predmet: kontrola bezpečnosti detských ihrísk
411/2018
faktúra
Brantner
725,43 EUR
23.01.2019
Predmet: odvoz TKO 10/18
3224901056
faktúra
DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
724,72 EUR
24.04.2024
Predmet: stravné lístky
2400081
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
720,90 EUR
24.04.2024
Predmet: Stihl fs240
2400082
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
720,90 EUR
24.04.2024
Predmet: STIHL FS 240
415/2018
faktúra
On Ground, s.r.o
46876162
720,00 EUR
23.01.2019
Predmet: tovar ou
240/2015
faktúra
Slovakia energy
720,00 EUR
12.11.2015
Predmet: plyn zš
197/2015
faktúra
Slovakia energy
720,00 EUR
11.11.2015
Predmet: plyn zš
157/2015
faktúra
Slovakia energy
36807702
720,00 EUR
01.09.2015
Predmet: plyn zš
125/2015
faktúra
Slovakia energy
36807702
720,00 EUR
31.08.2015
Predmet: plyn zš
280/2014
faktúra
Slovakia energy
720,00 EUR
22.01.2015
Predmet: plyn zš
173/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
720,00 EUR
09.10.2014
Predmet: plyn zš
147/2014
faktúra
Slovakia energy
36807702
720,00 EUR
09.10.2014
Predmet: plyn zš
11-2023
faktúra
Šenkár s.r.o.
47324490
719,41 EUR
18.05.2023
Predmet: prevedenie OP a OS
378/2017
faktúra
Brantner
36021211
715,19 EUR
06.02.2018
Predmet: odvoz tko 11/17
82402560
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
708,40 EUR
24.04.2024
Predmet: materiál do MŠ
62/2018
faktúra
Doxx
36391000
702,27 EUR
12.07.2018
Predmet: stravné lístky
249/17
faktúra
Doxx
36391000
702,27 EUR
30.01.2018
Predmet: stravne listky
230100136
faktúra
Agócs s.r.o.
36644072
702,00 EUR
18.05.2023
Predmet: monitor 6x
380/2017
faktúra
LIM PO, s. r. o
36498980
702,00 EUR
06.02.2018
Predmet: tovar oú
53/2016
faktúra
Absolut power energia
46541578
699,00 EUR
28.07.2016
Predmet: revízia zš
240089021
faktúra
Slovenská autobusová doprava Lučenec
36054259
698,00 EUR
20.11.2024
Predmet: záhraničná doprava
240208
faktúra
Barnabáš Csoltó - EXPRESS
33543747
696,00 EUR
24.04.2024
Predmet: elektromontážne práce
24/2014
faktúra
CBA
36620319
693,57 EUR
09.07.2014
Predmet: potraviny šj
345-352/2015
faktúra
Stredoslovenská energetika-Distribúcia
36442151
693,28 EUR
05.03.2016
Predmet: Faktúra za pripojenie k distribučnej sústave
103/2015
faktúra
Nomiland
36174319
689,90 EUR
31.08.2015
Predmet: tovar oú
248/2018
faktúra
Mapa Slovakia digital, s.r.o
686,00 EUR
08.01.2019
Predmet: služby
289/2014
faktúra
Laser media, s. r. o
44836759
684,00 EUR
22.01.2015
Predmet: led svetlo obecný úrad
248/2015
faktúra
OLYMP
32581190
682,10 EUR
12.11.2015
Predmet: tovar na akciu
299/2015
faktúra
Balex s.r.o
36020427
680,60 EUR
03.03.2016
Predmet: učebné pomôcky zš
003/2018
objednávka
Doxx
36391000
680,00 EUR
08.02.2018
Predmet: objednávka stravných lístkov
76/2018
faktúra
Elekto World
678,00 EUR
12.07.2018
Predmet: elektrický sporák šj
362/2017
faktúra
Donoci s.r.o.
677,43 EUR
06.02.2018
Predmet: tovar zš
41/2018
faktúra
Aquatrade
36049999
677,21 EUR
12.07.2018
Predmet: servis a tovar na úpravu vody
117/2018
faktúra
Barnabáš Csoltó
33543747
675,00 EUR
19.07.2018
Predmet: práca v škole
375/2018
faktúra
Aquatrade
672,58 EUR
21.01.2019
Predmet: servis
20130003
faktúra
Karol Árvay
53315553
671,16 EUR
17.05.2023
Predmet: potraviny