obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7268112922
faktúra
SPP,a.s.
35815256
199,00 EUR
29.07.2014
Predmet: zemný plyn
8/2018
faktúra
SSE, a.s.
36403008
198,90 EUR
05.04.2018
Predmet: vyúčtovanie el.energie - športový klub
140800745
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
198,59 EUR
05.09.2014
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
220/2019
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
198,44 EUR
25.07.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
7443144808
faktúra
SPP,a.s.
35815256
198,08 EUR
16.08.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn
127/2023
faktúra
Ing.Jana Klobučníková
35071966
198,00 EUR
18.05.2023
Predmet: BOZP-služby zaisťovanie
312/2021
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
198,00 EUR
21.10.2021
Predmet: Materiál na fasádu ELZET
112/2021
faktúra
BINS s.r.o.
45510393
198,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Plastové nádoby
24/2019
faktúra
BINS s.r.o.
45510393
198,00 EUR
18.02.2019
Predmet: 120 l plastové nádoby
1407217
faktúra
Ing. Tibor Kovács T-Comp
37058959
198,00 EUR
05.09.2014
Predmet: servis výpočtovej techniky
393/2021
faktúra
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
45952671
197,92 EUR
05.01.2022
Predmet: Mikulášske balíčky
172/2017
faktúra
Róbert Káčer
45938296
197,77 EUR
12.07.2017
Predmet: materiál - plech
380/2019
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
197,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
150/2019
faktúra
Radoslav Fodor
51822326
197,00 EUR
22.05.2019
Predmet: Geodetické práce- urč. vl. práva
375/2020
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
196,80 EUR
12.01.2021
Predmet: Autobatéria Š RAPID
130800453
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
196,46 EUR
28.08.2013
Predmet: Odvoz odpadu - kontajner
177/2018
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
196,35 EUR
12.07.2018
Predmet: potraviny pre ŠJ
370/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
196,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Elektrická energia - Športový klub
342/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
196,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Elektrická energia - Športový klub
304/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
196,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Elektrická energia - ŠK
269/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
196,00 EUR
13.09.2019
Predmet: El. energia - ŠK
244/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
196,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Elektrická energia-Športový klub
213/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
196,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Elektrická energia Športový klub
178/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
196,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Elektrická energia ŠK
145/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
196,00 EUR
22.05.2019
Predmet: Elektrická energia - ŠK
110/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
196,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Elektrická energia - Športový klub
83/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
196,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Elektrická energia - Športový klub
61/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
196,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Elektrická energia ŠK- záloha
374/2022
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
195,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Predplat.ÚČTO.ROPO A OBCÍ
369/2022
faktúra
BROART plus, s.r.o.
52829081
195,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Hrnčeky+tašky+potlač
20140161
faktúra
FACHMAN & TESÁR s.r.o.
44649690
194,96 EUR
17.06.2014
Predmet: stavebný materiál- údržba OcU
130100062
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
194,84 EUR
12.07.2013
Predmet: ND na kosačku
136/2024
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
194,60 EUR
12.06.2024
Predmet: Servis oprava krovinorezu
210140058
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
193,57 EUR
20.10.2014
Predmet: Náradie a materiál - verejné priestranstvá
305/2016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
193,00 EUR
31.01.2017
Predmet: zemný plyn
279/2016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
193,00 EUR
30.01.2017
Predmet: zemný plyn
243/2016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
193,00 EUR
30.01.2017
Predmet: zemný plyn
218/2016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
193,00 EUR
05.10.2016
Predmet: zemný plyn
199/2016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
193,00 EUR
30.08.2016
Predmet: zemný plyn
164/2016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
193,00 EUR
22.07.2016
Predmet: zemný plyn
133/2016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
193,00 EUR
20.06.2016
Predmet: zemný plyn
104/2016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
193,00 EUR
06.06.2016
Predmet: zemný plyn
77/2016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
193,00 EUR
03.05.2016
Predmet: zemný plyn
49/2016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
193,00 EUR
28.04.2016
Predmet: zemný plyn
21/2016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
193,00 EUR
28.04.2016
Predmet: plyn
7185254509
faktúra
SPP,a.s.
35815256
193,00 EUR
28.04.2016
Predmet: zemný plyn
339/2020
faktúra
ELBA.H,s.r.o.
52793303
192,92 EUR
30.11.2020
Predmet: Elektromateriál
108/2020
faktúra
HONOR, s.r.o.
31598251
192,60 EUR
04.05.2020
Predmet: Obliečky + plachta - MŠ
287/2023
faktúra
Silvia Oravcová-PrimaCOp
52887596
192,40 EUR
27.10.2023
Predmet: Oprava kopírky
409/2024
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
192,34 EUR
16.01.2025
Predmet: Odvoz kontajnera
Zmluva č. 176/2019-2
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
192,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2019
301/2022
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
191,69 EUR
26.09.2022
Predmet: Mat.na údržbu klubu
17/2020
faktúra
SPP,a.s.
35815256
191,53 EUR
18.02.2020
Predmet: Nedoplatok - plyn OcÚ
30/2018
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
190,30 EUR
05.04.2018
Predmet: kancelárske potreby
309/2018
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
190,08 EUR
20.11.2018
Predmet: potraviny do školskej jedálne
160800421
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
189,95 EUR
27.06.2016
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
1017239
faktúra
REMESLO Anna Glezgová
14210207
189,78 EUR
28.08.2013
Predmet: ND
382/2024
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
189,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Zimná údržba 11/2024
401/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
189,00 EUR
12.12.2023
Predmet: El.energia ŠK
366/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
189,00 EUR
12.12.2023
Predmet: El.energia ŠK
324/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
189,00 EUR
31.10.2023
Predmet: El.energia ŠK
298/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
189,00 EUR
31.10.2023
Predmet: El.energia ŠK
262/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
189,00 EUR
31.08.2023
Predmet: El.energia ŠK
228/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
189,00 EUR
31.07.2023
Predmet: El.energia ŠK
197/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
189,00 EUR
21.07.2023
Predmet: El.energia ŠK
161/2023
faktúra
SSE,a.s.
36403008
189,00 EUR
21.07.2023
Predmet: El.energia ŠK
014
faktúra
Marek Oslanec
40537757
189,00 EUR
03.10.2014
Predmet: výroba turistickej besiedky
277/2018
faktúra
PP-SOT, s.r.o.
43881891
188,50 EUR
19.10.2018
Predmet: zásobníky do WC - mydlo, papier, utierky
140800808
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
188,18 EUR
19.09.2014
Predmet: Odvoz a zneškodnenie objemového odpadu = 169,14 €
Verejné osvetlenie = 19,04 €
73/2019
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
188,06 EUR
18.03.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
329/2021
faktúra
Obec Brehy
35659599
188,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Vývoz a spracovanie bioodpadu
197/2018
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
187,40 EUR
13.08.2018
Predmet: Potraviny pre MŠ
1000154
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
186,98 EUR
27.02.2014
Predmet: Elektr.materiál - verejné osvetlenie
208/2021
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
186,47 EUR
04.08.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
32/2019
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
186,36 EUR
18.02.2019
Predmet: Dodanie potravín
391/2024
faktúra
INMEDIA, spol.s.r.o.
36019208
185,64 EUR
16.01.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
150800037
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
185,03 EUR
23.03.2015
Predmet: údržba verejného osvetlenia
20/2022
zmluva
Bc. Barbora Demeterová, DiS. art, Bc. Michaela Ďurišová, DiS. art
185,00 EUR
30.08.2022
Predmet: Zmluva o vytvorení a použití diela č. 20/2022
324/2021
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
185,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Predplatné ÚČTO. ROPO 2022
387/2021
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
184,73 EUR
05.01.2022
Predmet: Potraviny ŠJ