Dokumenty:
zobraziť na stránke
49
faktúra
KONE s.r.o
31359884
-162,00 EUR
02.02.2021
Predmet: základný servis2020/4Q dobropis
48
faktúra
KONE s.r.o
31359884
-162,00 EUR
02.02.2021
Predmet: základný servis2020/3Q dobropis
47
faktúra
KONE s.r.o
31359884
-162,00 EUR
02.02.2021
Predmet: základný servis2020/2Q dobropis
1577
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-162,38 EUR
19.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie plyn Krajinská cesta OM4100206735
1391
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-165,32 EUR
18.01.2021
Predmet: plyn Krajinská cesta OM4100206735
1534
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-167,98 EUR
19.01.2022
Predmet: Vyúčtovanie ŠJ plyn
148
faktúra
ENERGIE2, a.s., odštiepný závo
46113177
-169,24 EUR
20.03.2018
Predmet: elektrina MŠ, BD, VO, MsÚ
276
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
-170,00 EUR
13.03.2024
Predmet: ST 259 vykládka smetných nádob
753
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-173,18 EUR
14.06.2024
Predmet: vodné, stočné 52021 Dr. Kautza 11
460
faktúra
Autobazár UNI s. r. o.
47101466
-176,59 EUR
02.06.2020
Predmet: DOBROPIS odvoz všetkých druhov odpadu TKO
201500845
faktúra
TYREX s.r.o., Staviteľská 7, B
00604461
-178,08 EUR
19.10.2015
Predmet: dobropis za vrátené palety
20130744
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-180,72 EUR
11.10.2013
Predmet: SocPodnik stavba chodníkov HIM
201500928
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-182,76 EUR
10.11.2015
Predmet: dobropis za vrátené palety
1151
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
-183,59 EUR
06.10.2022
Predmet: stravné poukážky
217
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
-183,60 EUR
24.03.2016
Predmet: dobropis na vrátené stravné lístky
227
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-186,19 EUR
16.04.2018
Predmet: elektrina MŠ, BD, VO, MsÚ
1169
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-189,58 EUR
23.11.2020
Predmet: babkove divadlo plyn
201500846
faktúra
TYREX s.r.o., Staviteľská 7, B
00604461
-192,80 EUR
19.10.2015
Predmet: dobropis za vrátené palety
FD 20110024
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-194,83 EUR
30.03.2011
Predmet: MS Bratisl-el21
641
faktúra
CMT Group s. r. o.
47372141
-195,00 EUR
13.06.2022
Predmet: ST 519 odvoz kuchynského odpadu
20141132
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-197,27 EUR
07.01.2015
Predmet: Vyúč. fa za r. 2014
20141136
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-201,76 EUR
07.01.2015
Predmet: Vyúčt.fa za r. 2014
275
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
-206,64 EUR
22.03.2023
Predmet: vrátenie nespotrebovaných stravných lístkov
201500666
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-208,72 EUR
17.09.2015
Predmet: vyúčtovanie elektriky 1.1.-17.8.-15, Bernoláková 6 , VO
567
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-209,52 EUR
26.07.2016
Predmet: vodné a stočné Prostredná 134/9, 112-00730
653
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-210,96 EUR
18.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné, stočné 52021 Dr. Kautza 11
1167
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-214,13 EUR
23.11.2020
Predmet: MŠ Felcánova plyn
138
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-214,91 EUR
10.03.2016
Predmet: elektrika VO Tramínová, 3107058001
214
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
-217,00 EUR
01.03.2024
Predmet: ST 192 odvoz všetkých druhov odpadu - cintorín
614
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-217,85 EUR
23.07.2019
Predmet: babkove divadlo plyn
20120490
faktúra
BVS a.s.
35850370
-219,56 EUR
25.07.2012
Predmet: vodne stočné MS Bratislavská
201500714
faktúra
PC SEMA, s.r.o.
36426041
-222,00 EUR
17.09.2015
Predmet: software + server/výpočtová technika KV46
201500842
faktúra
TYREX s.r.o., Staviteľská 7, B
00604461
-224,94 EUR
19.10.2015
Predmet: dobropis za vrátené palety
201500841
faktúra
TYREX s.r.o., Staviteľská 7, B
00604461
-224,94 EUR
19.10.2015
Predmet: dobropis za vrátené palety
20130044
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-227,22 EUR
17.01.2013
Predmet: elektrika
224
faktúra
ImmoStrahl, s.r.o.
47476681
-228,00 EUR
16.04.2018
Predmet: ST 216 materiál, náradie ver. zeleň
119
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-228,17 EUR
13.02.2023
Predmet: vyúčtovanie MŠ Felcánova plyn
779
faktúra
ELPRO V & J s.r.o.
45339660
-229,10 EUR
19.10.2018
Predmet: ST 764 materiál,náradie Správa
871
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-234,61 EUR
22.10.2019
Predmet: elektrina MŠ, BD, VO, MsÚ
20141137
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-236,11 EUR
07.01.2015
Predmet: Vaúčt fa za r.2014
1631
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-236,54 EUR
23.01.2024
Predmet: vyúčtovanie elektická energia NP Prostredná 33 5-12/2023
201501170
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-242,60 EUR
17.02.2016
Predmet: elektrika VO Horné predmestie 1, 3105254865
1528
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-243,17 EUR
19.01.2022
Predmet: Vyúčtovanie plyn klubovňa vojaci
762
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-244,48 EUR
17.10.2018
Predmet: elektrina MŠ, BD, VO, MsÚ
660
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
-244,69 EUR
18.09.2018
Predmet: elektrina MŠ, BD, VO, MsÚ
1623
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-245,50 EUR
18.01.2024
Predmet: vyučtovanie r. 2023 požiarná zbroj. plyn - OM4100115571 horné predmestie 1
735
faktúra
S.A.food s.r.o.
51149613
-246,00 EUR
13.07.2021
Predmet: ST 566 dôchodcovia - obedy
FD 20110022
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-255,28 EUR
30.03.2011
Predmet: MS Pezinská vyúčt el19
20130537
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-257,88 EUR
23.07.2013
Predmet: vodné stočné Zdravot.str.
659
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-259,75 EUR
18.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné a stočné OM 99874 Bratislavská 81/46 ROK 2023/2024
1201
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-263,03 EUR
21.01.2020
Predmet: vodne 51254 MŠ Pezinská 1
139
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-266,46 EUR
10.03.2016
Predmet: elektrika VO Pannonska, 3107057999
1615
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-270,45 EUR
18.01.2024
Predmet: vyučtovanie r. 2023 požiarná zbroj. plyn - OM4100006792 Prostredná 64
20140939
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-271,14 EUR
11.11.2014
Predmet: SocPodnik stavba chodníkov HIM
1572
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-283,62 EUR
19.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie MŠ Pezinská plyn
78
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-295,55 EUR
10.02.2020
Predmet: plyn ZS Hergottova 2
844
faktúra
IKEA Bratislava s.r.o.
35849436
-299,00 EUR
04.08.2021
Predmet: vybavenie do hasičskej zbrojnice
20120510
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-299,92 EUR
25.07.2012
Predmet: SocPodnik stavba chodníkov HIM
439
faktúra
Kremer publishing, s.r.o.
47609141
-300,00 EUR
04.05.2023
Predmet: ST 358 propagácia mesta - malovánky pre deti
869
faktúra
Veterinka - LR, s.r.o.
50315897
-300,00 EUR
09.09.2020
Predmet: ST 832 kastrácia, odchyt, ošetrenie mačiek
285
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
-302,40 EUR
29.03.2023
Predmet: kancelárske kreslo - vrátenie
1171
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-307,61 EUR
23.11.2020
Predmet: MŠ Veltlinska plyn
491
faktúra
Charita Modra, n.o.
42166390
-308,75 EUR
21.06.2019
Predmet: ST 473 dotácia pre opatrovateľstvo 9-11/2018
1371
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-311,29 EUR
13.01.2021
Predmet: VYÚČTOVANIE 2020 Knižnica plyn
104
faktúra
G.P.R. spol. s.r.o.
17319463
-315,92 EUR
08.02.2021
Predmet: STTORNO FAKTURY, UHRADENA v 01/2021 z účtju školskej jedálne T 95 ŠJ - dráha na
657
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-331,08 EUR
18.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné, stočné 52021 Dr. Kautza 11 ROK 2024
1283
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
-333,60 EUR
14.11.2023
Predmet: Dobropis prevádzka CSS - opravy na Krajinská/Kollárová/Bratislavská
1616
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-337,25 EUR
18.01.2024
Predmet: vyúčtovanie r. 2023 plyn-správa
1139
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-347,18 EUR
19.12.2019
Predmet: vrátenie paliet
FD 20110009
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-349,56
16.02.2011
Predmet: Podhradie 71- vyúčt ee
137
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-362,38 EUR
10.03.2016
Predmet: elektrika Cesta Krajinska 41, 3106066834
1569
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-370,13 EUR
19.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie plyn klubovňa vojaci
158
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-376,00 EUR
22.02.2023
Predmet: MŠ Felcánova plyn
114
faktúra
S.A.food s.r.o.
51149613
-382,00 EUR
13.02.2023
Predmet: ST 97 dôchodcovia - obedy
341
faktúra
eGOV Systems spol.s.r.o
35827521
-384,00 EUR
02.04.2024
Predmet: ST 57 Služba SMS 1-3/2024
20140567
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-384,41 EUR
11.07.2014
Predmet: babkove divadlo voda
1381
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-393,78 EUR
13.01.2021
Predmet: VYÚČTOVANIE 2020 ŠJ plyn
201501157
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-394,79 EUR
17.02.2016
Predmet: elektrika VO Pannonska, 3107057999
201501187
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
-398,33 EUR
17.02.2016
Predmet: ST 201501183 x net - údržba PC siete
754
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-407,80 EUR
14.06.2024
Predmet: vodné, stočné 51252 Bratislavská 50 dielne