mestská časť
Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 11376
Dokumenty:
zobraziť na stránke
163
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
3 301,80 EUR
03.12.2014
Predmet: Nákup stravných lístkov
66
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
3 301,80 EUR
21.05.2014
Predmet: Nákup stravných lístkov
390
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
3 301,80 EUR
06.03.2014
Predmet: Nákup stravných lístkov
281
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
3 301,80 EUR
16.09.2013
Predmet: Nákup stravných lístkov
492
faktúra
Ing. Peter Špička
17362318
3 300,00 EUR
08.12.2021
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
89
objednávka
Ing. Peter Špička
17362318
3 300,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Projektová dokumentácia - Riešenie havarijného stavu objekt Hradná
280
faktúra
Roman Martinko
45435553
3 300,00 EUR
13.10.2016
Predmet: Údržba budov, objektov
91
objednávka
Roman Martinko
45435553
3 300,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Nerozpočtová položka
349
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
3 300,00 EUR
19.01.2016
Predmet: Nákup stravných lístkov
84
objednávka
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
3 300,00 EUR
15.10.2015
Predmet: Nerozpočtová položka
58
objednávka
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
3 300,00 EUR
31.07.2015
Predmet: Nerozpočtová položka
36
objednávka
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
3 300,00 EUR
22.04.2015
Predmet: Nerozpočtová položka
108
objednávka
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
3 300,00 EUR
16.01.2015
Predmet: Nerozpočtová položka
70
objednávka
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
3 300,00 EUR
01.10.2014
Predmet: Nerozpočtová položka
46
objednávka
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
3 300,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Nerozpočtová položka
14
objednávka
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
3 300,00 EUR
03.04.2014
Predmet: Nerozpočtová položka
414
faktúra
Ing. arch. Ladislav Slabley
666666
3 300,00 EUR
06.03.2014
Predmet: Údržba budov, objektov
108
objednávka
Slabey Ladislav Ing. arch
3 300,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Nerozpočtová položka
95
objednávka
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
3 300,00 EUR
13.12.2013
Predmet: Nerozpočtová položka
51
objednávka
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
3 300,00 EUR
04.09.2013
Predmet: Nerozpočtová položka
35
objednávka
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
3 300,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Nerozpočtová položka
165
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
3 300,00 EUR
31.05.2013
Predmet: Nákup stravných lístkov
13
objednávka
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
3 300,00 EUR
03.04.2013
Predmet: stravné lístky
61
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
3 300,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Nákup stravných lístkov
23
objednávka
ACCOR Services Slovakia, s.r.o.
31328695
3 300,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Nerozpočtová položka
83
objednávka
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
3 300,00 EUR
14.11.2012
Predmet: stravné poukážky
308
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
3 300,00 EUR
29.10.2012
Predmet: nákup stravných lístkov
221
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
3 300,00 EUR
27.07.2012
Predmet: nákup stravných lístkov
53
objednávka
ACCOR Services Slovakia, s.r.o.
31328695
3 300,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Nerozpočtová položka
90
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
3 300,00 EUR
30.03.2012
Predmet: nákup stravných lístkov 3,30€*1000ks
64
objednávka
ACCOR Services Slovakia, s.r.o.
31328695
3 300,00 EUR
23.01.2012
Predmet: Nerozpočtová položka
FD 2011347
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
3 300,00 EUR
28.12.2011
Predmet: nákup stravných lístkov
37
objednávka
ACCOR Services Slovakia, s.r.o.
31328695
3 300,00 EUR
16.11.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
FD 2011244
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
3 300,00 EUR
27.09.2011
Predmet: nákup stravných lístkov
11
objednávka
OLO
681300
3 300,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
77
faktúra
SAPIENTIA ,s.r.o.
35838876
3 280,00 EUR
07.03.2021
Predmet: Všeobecný materiál zdroj 111 - COVID
564
faktúra
Thermopol spol. s r.o.
34113860
3 246,84 EUR
28.01.2021
Predmet: Údržba budov, objektov MŠ
177
objednávka
Thermopol spol. s r.o.
34113860
3 246,84 EUR
14.12.2020
Predmet: Montáž odvodu spalín, dodávka a montáž gravitačnej kanalizácie a iné práce
564
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
3 243,72 EUR
05.02.2024
Predmet: Vyuč.el. en. Kozičova 1.1.2023-31.12.2023
551
faktúra
GPSystem, s. r. o.
55776990
3 240,00 EUR
24.11.2024
Predmet: Havarijný stav jedálne
209
objednávka
GPSystem, s. r. o.
55776990
3 240,00 EUR
22.10.2024
Predmet: ZŠ-oprava havarijnéího stavu na budove jedálne
121
faktúra
Arisan, s. r. o.
35903210
3 240,00 EUR
27.04.2012
Predmet: účto MÚ 1Q/2012
212
objednávka
GASTECHNIK s.r.o.
35822431
3 239,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Revízia kotlov - odstránenie nedostatkov
45/D-I/2013
zmluva
INCON, spol. s.r.o.
31415474
3 214,74 EUR
16.07.2013
Predmet: Zmluva o dielo
71/N-P/2019
zmluva
O2 Slovakia s. r. o.
35848863
3 200,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Nájomná zmluva
128
objednávka
Nuaktiv s. r. o.
35722533
3 180,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Upgrade integračného rozhrania IS SAMO a 1r podpora
390
faktúra
ZREUZ, s.r.o.
6666666
3 169,96 EUR
08.10.2019
Predmet: Všeobecný materiál-zelené peniaze
100
objednávka
ZREUS s.r.o.
35745720
3 169,95 EUR
19.09.2019
Predmet: Oprava chodníka v areáli MŠ
435
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
3 162,96 EUR
13.11.2023
Predmet: Poistenie-multikára 2024
61
objednávka
ASV THERM s.r.o.
36359114
3 156,96 EUR
07.09.2020
Predmet: Sondy + monitoring dažďov. kanalizácie
423
faktúra
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
3 145,86 EUR
01.11.2020
Predmet: Údržba budov, objektov
44/N-Np/2020
zmluva
Hesko Craft, s.r.o.
52253678
3 141,00 EUR
23.09.2020
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
200
faktúra
INCON, spol. s.r.o.
31415474
3 135,67 EUR
17.07.2022
Predmet: Osadenie okien
4/D-On/2022
zmluva
INCON, spol. s.r.o.
31415474
3 135,67 EUR
02.02.2022
Predmet: Zmluva o dielo
111
faktúra
SAPIENTIA ,s.r.o.
35838876
3 135,00 EUR
07.04.2021
Predmet: Všeobecný materiál zdroj 111 - COVID
115
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
3 105,02 EUR
25.04.2017
Predmet: Údržba budov, objektov
393
faktúra
ALFASTAVBA, s.r.o
35792817
3 065,23 EUR
06.03.2014
Predmet: Údržba budov, objektov
235
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
3 044,25 EUR
19.05.2025
Predmet: Odvoz odpadu 4/2025
216
faktúra
SAPIENTIA ,s.r.o.
35838876
3 025,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Všeobecný materiál zdroj 111 - COVID
116
objednávka
Roman Martinko
45435553
3 007,55 EUR
24.10.2016
Predmet: Nerozpočtová položka
224
faktúra
ALEX Servis s. r. o.
56673264
3 003,00 EUR
19.05.2025
Predmet: Vymaľovanie priestorov pošty
94
objednávka
ALEX Servis s. r. o.
56673264
3 003,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Vymaľovanie pošty
159
faktúra
OLO, a.s
00603422
3 001,64 EUR
03.12.2014
Predmet: Odvoz odpadu
39/I/2025
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
29/I/2024
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
537
faktúra
Mgr. Kristína Lavičková
54348137
3 000,00 EUR
01.01.2024
Predmet: Vypracovanie interných predpisov
118
objednávka
Mgr. Kristína Lavičková
54348137
3 000,00 EUR
15.11.2023
Predmet: Vypracovanie interných predpisov.
8/N-Np/2022
dodatok
SWAN a. s.
47258314
3 000,00 EUR
21.02.2022
Predmet: dodatok, ktorý upravuje zmluvu o nájme ostatných a nebytových priestorov
5/N-Np/2016
zmluva
SWAN a. s.
666666
3 000,00 EUR
09.03.2016
Predmet: zmluva o nájme ostatných a nebytových priestorov
77/B-I/2015
zmluva
Fyzická osoba
3 000,00 EUR
07.01.2016
Predmet: Kúpna zmluva
55/I/2013
zmluva
BAYER, spol. s r.o.
35759143
3 000,00 EUR
02.09.2013
Predmet: BAYER, darovacia zmluva
334
faktúra
ALFA DEVÍN, s.r.o.
00895784
3 000,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Záloha - GRANT
121
faktúra
SAPIENTIA ,s.r.o.
35838876
2 995,00 EUR
07.04.2021
Predmet: Všeobecný materiál zdroj 111 - COVID
382
faktúra
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
2 987,18 EUR
17.10.2018
Predmet: Údržba budov, objektov
93
objednávka
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
2 987,18 EUR
20.09.2018
Predmet: Oprava havarijného stavu oplotenia areálu Základnej školy
583
faktúra
A-Z KOMPLET s.r.o.
48099252
2 982,60 EUR
14.01.2020
Predmet: Údržba budov, objektov
FD 2011098
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
2 973,08 EUR
12.04.2011
Predmet: elektrická energia
271
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
2 972,37 EUR
18.07.2023
Predmet: El. en. Hradná + Nábr.Slovanské 1.7.2023-30.11.2023
267
faktúra
SALAJ spol. s r. o.
36547336
2 962,78 EUR
23.08.2017
Predmet: Údržba budov, objektov
504
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
2 961,00 EUR
04.11.2022
Predmet: KASKO+PZP - KN 880 EL