mestská časť
Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 11376
Dokumenty:
zobraziť na stránke
45
objednávka
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
2 052,01 EUR
26.08.2013
Predmet: oprava mutricar M 26 po povodiach
227
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
2 052,01 EUR
19.07.2013
Predmet: Údržba strojov, prístrojov a zariadení
48/N-Np/2018
zmluva
Otcovia a dcéry, s.r.o.
35939656
2 051,25 EUR
02.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
196
faktúra
OLO a.s.
00681300
2 049,18 EUR
08.05.2025
Predmet: Odvoz odpadu 3/2025
218
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol s r.
36391000
2 045,10 EUR
16.06.2020
Predmet: Nákup stravných lísktov 4/2020
146
faktúra
Arbor Vitae - Arboristika s.r.
36291072
2 040,00 EUR
26.06.2018
Predmet: Asanácia agátov
32
objednávka
Arbor Vitae - Arboristika s.r.o.
36291072
2 040,00 EUR
24.04.2018
Predmet: Orez a výrub stromov
561
faktúra
OLO, a.s
00603422
2 039,52 EUR
02.12.2024
Predmet: Odvoz odpadu veľkokapacitné kontajnéry 11.2024
126
objednávka
CHANGE COMPUTER s.r.o.
46532617
2 035,00 EUR
16.06.2025
Predmet: Počítače HP 4 ks, NTB Dell Vostro
39
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol s r.
36391000
2 034,90 EUR
07.03.2021
Predmet: Nákup stravných lístkov
53
objednávka
BAUSTAV SE s.r.o.
52235467
2 031,65 EUR
17.05.2022
Predmet: Riešenie havarijn. stavu podhľadu v havarij. stave na objekte DK
187
faktúra
PRESSKAM AUTO s.r.o.
47094362
2 029,50 EUR
21.04.2025
Predmet: Súpisné číslo
61
objednávka
PRESSKAM AUTO s.r.o.
47094362
2 029,50 EUR
18.03.2025
Predmet: Súpisné čísla na chaty - tabuľky
431
faktúra
Dachteam s.r.o.
36720305
2 023,50 EUR
08.10.2019
Predmet: Zálohová faktúra
380
faktúra
Dachteam s.r.o.
36720305
2 023,50 EUR
08.10.2019
Predmet: Materiál z poplatkov rodičov
84
objednávka
Dachteam s.r.o.
36720305
2 023,50 EUR
19.09.2019
Predmet: Sieťky a rolety do novootvorenej časti MŠ
440
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
2 016,00 EUR
01.12.2017
Predmet: Odvoz odpadu
358
faktúra
Kobera NAD, s. r. o
45979791
2 016,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Odvoz odpadu
308
faktúra
Kobera NAD, s. r. o
45979791
2 016,00 EUR
13.10.2016
Predmet: Odvoz odpadu
267
faktúra
Kobera NAD, s. r. o
45979791
2 016,00 EUR
13.10.2016
Predmet: Odvoz odpadu
596
faktúra
JPELEKTROSERVIS s.r.o.
36830062
2 000,04 EUR
28.01.2021
Predmet: Údržba budov, objektov
41/S/2025
zmluva
PROMT AUDIT spol. s.r.o.
36252158
2 000,00 EUR
30.04.2025
Predmet: O poskytovaní audítorských služieb
4/I/2025
zmluva
JTRE
35712155
2 000,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Darovacia zmluva - Ples Devínčanov 2025
228
objednávka
DENOVA
17314054
2 000,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Vyprázdňovanie odpadových nádob v m.č. Devín
307
faktúra
PROMT AUDIT spol. s.r.o.
36252158
2 000,00 EUR
01.07.2024
Predmet: 2023 audit
42/S/2024
zmluva
PROMT AUDIT spol. s.r.o.
36252158
2 000,00 EUR
12.04.2024
Predmet: O poskytovaní audítorských služieb
424
faktúra
KAPA-PhDr. Katarína Šípošová
37347748
2 000,00 EUR
01.11.2020
Predmet: Všeobecné služby MÚ
118
objednávka
Arbor Vitae - Arboristika s.r.o.
36291072
2 000,00 EUR
29.10.2020
Predmet: Asanácia agátu bieleho v átriu Domu kultúry
332
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
1 999,80 EUR
18.09.2023
Predmet: Odvoz odpadu 7.2023
345
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol s r.
36391000
1 994,10 EUR
06.09.2021
Predmet: Nákup stravných lístkov
650a
faktúra
smartCAD s.r.o.
44743289
1 994,00 EUR
09.03.2023
Predmet: Kerio Control
160
objednávka
smartCAD s.r.o.
44743289
1 994,00 EUR
11.01.2023
Predmet: HP Smart Tank Printer, Kerio Conncet
380
faktúra
DILMUN SYSTEM, s.r.o.
45536783
1 992,72 EUR
14.02.2017
Predmet: Údržba budov, objektov
131
objednávka
DILMUN SYSTEM, s.r.o.
45536783
1 992,72 EUR
06.12.2016
Predmet: Nerozpočtová položka
388
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
1 992,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Odvoz odpadu
384
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
1 992,00 EUR
01.12.2017
Predmet: Odvoz odpadu
06/N-Np/2013
zmluva
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
1 988,00 EUR
30.01.2013
Predmet: Slovak Telekom a.s., nájomná zmluva
66
faktúra
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
1 985,55 EUR
05.03.2022
Predmet: Údržba budov, objektov
13
objednávka
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
1 985,55 EUR
09.02.2022
Predmet: Hygienické maľovanie priestorov v objekte Miestneho úradu + sťahovanie
521
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
1 982,88 EUR
19.12.2023
Predmet: Posypová soľ
357
faktúra
SALAJ spol. s r. o.
36547336
1 975,18 EUR
04.10.2017
Predmet: Údržba budov, objektov
472
faktúra
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
1 970,52 EUR
01.11.2021
Predmet: Údržba budov, objektov MŠ
105
objednávka
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
1 970,52 EUR
14.09.2021
Predmet: Výmena betónových odvodňovacích žľabov z DK
596
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
1 959,48 EUR
13.01.2023
Predmet: Odvoz odpadu 11/2022
398
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
1 959,48 EUR
12.10.2022
Predmet: Odvoz odpadu 07/2022
308
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
1 959,48 EUR
08.07.2022
Predmet: Odvoz odpadu rec. dvor 05/2022
189
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
1 959,48 EUR
06.05.2022
Predmet: Odvoz odpadu rec. dvor 03/2022
417
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
1 959,48 EUR
06.10.2021
Predmet: Odvoz odpadu
320
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
1 959,48 EUR
04.08.2021
Predmet: Odvoz odpadu
277
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
1 959,48 EUR
04.08.2020
Predmet: Odvoz odpadu
456
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol s r.
36391000
1 958,41 EUR
01.11.2021
Predmet: Nákup stravných lístkov
14
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 958,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Plyn MŠ
525
faktúra
Arbor Vitae - Arboristika s.r.
36291072
1 954,80 EUR
08.12.2021
Predmet: Zelené peniaze -služba
266
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
1 949,53 EUR
23.08.2018
Predmet: Elektrická energia MÚ
9
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
1 949,53 EUR
13.03.2018
Predmet: Elektrická energia MÚ
72
objednávka
PRESSKAM AUTO s.r.o.
47094362
1 948,32 EUR
27.03.2025
Predmet: Súpisné čísla bielo-čierne
89
objednávka
Mihuc Jan
45457085
1 940,41 EUR
23.08.2017
Predmet: Regále do archívu
327
faktúra
Fyzická osoba
45457085
1 940,40 EUR
26.09.2017
Predmet: Všeobecný materiál MÚ
481
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
1 934,92 EUR
14.02.2017
Predmet: Elektrická energia DK
370
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol s r.
36391000
1 932,91 EUR
01.11.2020
Predmet: Nákup stravných lísktov
19
objednávka
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
1 929,65 EUR
22.08.2016
Predmet: Nerozpočtová položka
82
faktúra
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
1 929,65 EUR
22.04.2016
Predmet: Výpočtová technika
392
faktúra
Roman Martinko
45435553
1 925,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Údržba budov, objektov
139
objednávka
Roman Martinko
45435553
1 925,00 EUR
06.12.2016
Predmet: Nerozpočtová položka
537
faktúra
TRIMEL s.r.o
31319068
1 920,00 EUR
24.11.2024
Predmet: Servisná podpora na rok 2025
546
faktúra
TRIMEL s.r.o
31319068
1 920,00 EUR
05.02.2024
Predmet: Servisná podpora na rok 2024
112/D-I/2023
zmluva
TRIMEL s.r.o
31319068
1 920,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Zmluva o dielo - poskytnutie služieb podpory a údržby softvéru
522
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
1 919,52 EUR
08.12.2021
Predmet: Odvoz odpadu
144
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol s r.
36391000
1 917,60 EUR
24.04.2021
Predmet: Strava voľ Stravovanie voľby
391
faktúra
ZREUZ, s.r.o.
6666666
1 909,68 EUR
01.12.2017
Predmet: Nákup stravných lístkov
127
objednávka
ZREUZ, s.r.o.
6666666
1 909,68 EUR
31.10.2017
Predmet: Revitalizácia zelene pri fare
230
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
1 909,20 EUR
23.08.2018
Predmet: Odvoz odpadu
87
objednávka
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
1 907,96 EUR
07.09.2020
Predmet: Oprava havarij.stavu kancelárie Referát územn.plánovania
337
faktúra
OLO
681300
1 906,39 EUR
20.11.2012
Predmet: odvoz odpadu
604
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
1 900,56 EUR
13.01.2023
Predmet: Oprava MV
133
objednávka
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
1 900,56 EUR
08.12.2022
Predmet: Oprava havarijného stavu vozidla MULTICAR M27
439
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
1 899,71 EUR
23.09.2024
Predmet: Odvoz odpadu 8.2024
414
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
1 899,71 EUR
13.11.2023
Predmet: Odvoz odpadu 9.2023
261
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
1 899,71 EUR
18.07.2023
Predmet: Odvoz odpadu 6/2023
50
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 897,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Plyn MŠ