portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Bajka
Nitriansky kraj, okres Levice
zverejnené dokumenty: 3247
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/186/2021
faktúra
Obec Dolný Pial
00306916
289,56 EUR
10.12.2021
Predmet: Štúdia projektovej dokumentácie - kanalyzácia - 1. časť.
1/161/2021
faktúra
Obec Dolný Pial
00306916
289,56 EUR
03.11.2021
Predmet: Projektová dokumentácia - kanalizácia
3/16/2017
faktúra
Censtrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.
31338976
288,00 EUR
30.01.2017
Predmet: Poplatok za vedenie účtu.
0329120209
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
285,03 EUR
12.03.2012
Predmet: Odvoz KO.
1/168/2020
faktúra
Peter Frohn
37859056
284,80 EUR
07.12.2020
Predmet: Mikulášske balíčky.
1/136/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
284,60 EUR
13.09.2023
Predmet: Zemný plyn
1/180/2024
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
282,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Kalendáre 2025
3/168/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Zemný plyn.
3/148/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
08.11.2017
Predmet: Zemný plyn.
3/128/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Zemný plyn
3/108/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
07.09.2017
Predmet: Zemný plyn.
3/99/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
11.08.2017
Predmet: Zemný plyn.
3/81/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
11.07.2017
Predmet: Zemný plyn.
3/71/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Zemný plyn.
3/57/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Zemný plyn.
3/45/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
19.04.2017
Predmet: Zemný plyn.
3/34/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Zemný plyn.
3/23/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,00 EUR
23.02.2017
Predmet: Zemný plyn.
1/185/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
11.12.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/169/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
12.11.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/157/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
22.10.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/139/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
10.09.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/118/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
09.08.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/104/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
16.07.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/88/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
10.06.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/75/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
10.05.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/55/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
08.04.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/42/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
11.03.2019
Predmet: Zemný plyn.
9/2019/zml.
zmluva
ÚPSVaR
30794536
280,69 EUR
26.04.2019
Predmet: Dohoda č. 19/15/50j/33
1/87/2022
faktúra
Sokoliari Peregrinus
53375688
280,00 EUR
21.06.2022
Predmet: Deň detí - predvádzanie dravcov.
1/208/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/192/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/168/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/150/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
07.09.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/129/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/113/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
10.07.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/97/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/81/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
09.05.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/63/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
13.04.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/39/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/175/2020
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
279,60 EUR
16.12.2020
Predmet: Kancel. kreslá a rohože.
10/2020-obj.
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
279,60 EUR
11.11.2020
Predmet: Kancelárske stoličky, rohože.
VF2015/015
faktúra
REKOSAN s.r.o.
45339627
276,04 EUR
28.07.2015
Predmet: Oprava soc. zar. MŠ.
2/167/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
07.11.2016
Predmet: Jedálne kupóny.
2/137/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
05.09.2016
Predmet: Jedálne kupóny.
2/126/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
09.08.2016
Predmet: Jedálne kupóny.
2/113/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
12.07.2016
Predmet: Jedálne kupóny.
2/24/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
03.02.2016
Predmet: Jedálne kupóny.
2/1/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
15.01.2016
Predmet: Jedálne kupóny.
8501100427
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
30.11.2015
Predmet: Jedálne kupóny
8501091847
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
05.11.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
8501081956
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
275,94 EUR
25.09.2015
Predmet: Jedálne kupóny.
1/35/2021
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
275,00 EUR
22.02.2021
Predmet: Zemný plyn.
7446552794
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
274,90 EUR
14.11.2012
Predmet: EE zálohy.
1/82/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
271,10 EUR
14.06.2023
Predmet: Zemný plyn
1/206/2023
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
270,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Kalendár 2024
1/147/2021
faktúra
Obec Dolný Pial
00306916
270,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Antigénové testovanie.
1/177/2019
faktúra
Jozef Kurkin
43060765
270,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Obruba pieskoviska, oprava stolov.
0329140974
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
270,00 EUR
16.07.2014
Predmet: Zneškodnenie opotrebovaných pneumatík
0329130714
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
268,75 EUR
12.06.2013
Predmet: Zneškodnenie odpadu kontajnery.
0329120346
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
267,87 EUR
10.04.2012
Predmet: Odvoz KO.
1/54/2018
faktúra
STEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
266,50 EUR
29.03.2018
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
2/2018/obj.
objednávka
STEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
266,50 EUR
21.03.2018
Predmet: Učebné pomôcky materská škola.
1/48/2020
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
265,90 EUR
06.03.2020
Predmet: Zemný plyn.
3/59/2017
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
265,64 EUR
10.05.2017
Predmet: Odvoz KO.
1/35/2022
faktúra
Vianočné osvetlenie s.r.o.
53874293
265,50 EUR
04.03.2022
Predmet: Vianočný strom na stenu - ozdoba.
19/2016
zmluva
Róbert Mrva
265,00 EUR
12.09.2016
Predmet: Zmluva o verejnej produkcii - koncert Senzus.
2124104
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
265,00 EUR
14.09.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
7282595927
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
264,00 EUR
08.10.2012
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7192632985
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
264,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Odber zemného plynu MŠ.
7327399777
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
264,00 EUR
06.08.2012
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7232558145
faktúra
SPP, a.s.
35815256
264,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7322426944
faktúra
SPP, a.s.
35815256
264,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Zemný plyn MŠ.
1/99/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
262,90 EUR
17.07.2023
Predmet: Zemný plyn
1/118/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
262,10 EUR
07.08.2023
Predmet: Zemný plyn
1/157/2020
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
260,90 EUR
09.11.2020
Predmet: Zemný plyn.
1/89/2022
faktúra
Peter Frohn - SHR
37859056
260,20 EUR
21.06.2022
Predmet: Deň detí - občerstvenie
0329141519
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
259,19 EUR
23.09.2014
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
1/94/2024
faktúra
AGROSERVIS spol. s.r.o.
31441751
258,62 EUR
10.07.2024
Predmet: Oprava traktorovej kosačky
1/65/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
255,30 EUR
03.05.2024
Predmet: Zemný plyn