Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/70/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
199,10 EUR
10.05.2019
Predmet: Odvoz kontajner.
2/130/2016
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
199,05 EUR
09.08.2016
Predmet: Odvoz KO.
1/112/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
198,07 EUR
22.07.2019
Predmet: Odvoz kontajnera.
1/178/2020
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
198,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Kalendáre 2021
01679/2014
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
196,51 EUR
19.12.2014
Predmet: hrnček s potlačou 72 ks
2/180/2016
faktúra
Fax COPY a.s.
35729040
195,23 EUR
12.12.2016
Predmet: CD + obal
FV1200010
faktúra
REKOSAN - IN s.r.o.
45475458
194,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Montáž termostatického ventilu.
7242461659
faktúra
SPP, a.s.
35815256
194,00 EUR
10.04.2012
Predmet: Zemný plyn.
1/93/2024
faktúra
Peter Frohn - SHR
37859056
193,50 EUR
10.07.2024
Predmet: Deň detí - občerstvenie
1/27/2018
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
193,33 EUR
20.02.2018
Predmet: Odvoz KO.
1/141/2019
faktúra
REVMONTOP
14081636
193,05 EUR
27.09.2019
Predmet: Plynové revízie.
1/170/2023
faktúra
Ing. Vladimír Viglaš
44923716
192,42 EUR
20.10.2023
Predmet: Prehliadka plynových zariadení
1/144/2022
faktúra
Vladimír Viglaš
44923716
192,42 EUR
28.09.2022
Predmet: Revízia plynových zariadení
1/1/2020
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
192,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Kalendáre 2020.
1/220/2018
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
192,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Kalendáre 2019
FV 12 005
faktúra
Arpád Sitka
41773179
192,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Revízie plynových zariadení.
2/50/2016
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
191,88 EUR
24.03.2016
Predmet: Zástera s erbom.
2/172/2016
faktúra
Monika Matušková
43348246
191,64 EUR
01.12.2016
Predmet: Materiál § 52.
1/163/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
190,87 EUR
12.11.2019
Predmet: Odvoz kontajner.
0329150046
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
190,53 EUR
13.02.2015
Predmet: Odvoz KO.
1/125/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
188,31 EUR
26.08.2019
Predmet: Odvoz kontajner.
1/218/2018
faktúra
TM SLOVAKIA, s.r.o.
35946083
188,21 EUR
18.12.2018
Predmet: PC materiál + servis
1/112019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
187,43 EUR
21.01.2019
Predmet: Odvoz KO.
3/112/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
186,94 EUR
07.09.2017
Predmet: Jedálne kupóny.
3/98/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
186,94 EUR
11.08.2017
Predmet: Jedálne kupóny.
0329130167
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
184,04 EUR
16.03.2013
Predmet: Odvoz KO.
1/169/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
183,94 EUR
07.12.2020
Predmet: Jedálne kupóny.
7180628121
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
182,74 EUR
16.01.2014
Predmet: Vyúčtovanie EE.
0329112334
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
182,04 EUR
19.01.2012
Predmet: Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu.
7292443142
faktúra
SPP, a.s.
35815256
182,00 EUR
10.04.2012
Predmet: Zemný plyn.
7154180994
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
182,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Zemný plyn
7227435278
faktúra
SPP, a.s.
3815256
182,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Zemný plyn
7232391484
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
182,00 EUR
05.01.2012
Predmet: Zemný plyn
1/75/2025
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
181,76 EUR
06.05.2025
Predmet: Servis tlačiarne + prísl.
0329130322
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
181,49 EUR
15.04.2013
Predmet: Odvoz KO.
1/132/2019
faktúra
CTF s.r.o.
44234279
180,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Ozvučenie kultúrneho programu.
1/43/2014
objednávka
Olymp-reklamná agentúra
180,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Hrnček žltej farby s červeným erbom obce v počte 72 ks
OF20140167
faktúra
TM Computer, s.r.o.
35946083
180,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Servis SW
1/27/2023
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
177,52 EUR
20.02.2023
Predmet: EE VO
20120202
faktúra
Miloš Polák MIPOL
37100645
176,51 EUR
17.02.2012
Predmet: OOPP
1/145/2020
faktúra
Vladimír Víglaš - REVMONTOP
14081636
176,45 EUR
23.10.2020
Predmet: Revízia plynových zariadení.
3/77/2017
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
175,90 EUR
22.06.2017
Predmet: Materiál na Deň detí.
1/10/2024
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
175,09 EUR
31.01.2024
Predmet: EE VO
32/2018/zml.
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
307945536
175,08 EUR
22.10.2018
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti.
1/146/2019
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
175,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Časopis Účto.Ropo a obcí.
3/124/2017
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
175,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Členské
3/38/2017
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
175,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Členský poplatok .
1/161/2020
faktúra
Elektrosped a.s.
35765038
170,20 EUR
25.11.2020
Predmet: Mobilný telefón Samsung Galaxy A 21s
9/2020/obj.
objednávka
Elektrosped a.s.
35765038
170,20 EUR
06.11.2020
Predmet: Mobilný telefón Samsung Galaxy
FV1416107601
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
36468924
170,10 EUR
23.09.2014
Predmet: Tonery do tlačiarní
2013469
faktúra
SB PRESS
36526924
169,32 EUR
04.11.2013
Predmet: Stolové kalendáre na rok 2014.
20120510
faktúra
SB PRESS
36526924
169,32 EUR
31.10.2012
Predmet: Stolový kalendár.
3/31/2017
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
168,12 EUR
13.03.2017
Predmet: Elektroinštalačný materiál.
1/61/2020
faktúra
ALINEA s.r.o.
47354232
166,80 EUR
09.04.2020
Predmet: Antibakteriálne gély.
OF20150164
faktúra
TM COMPUTER, s. r. o.
35946083
166,75 EUR
05.11.2015
Predmet: Servis SW + router
10130014
faktúra
ANTECO s. r. o.
36561096
166,63 EUR
16.03.2013
Predmet: Kamenivo
1/37/2020
faktúra
TM SLOVAKIA s.r.o.
35946083
166,00 EUR
21.02.2020
Predmet: Oprava tlačiarne Canon.
1/69/2020
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
165,60 EUR
27.04.2020
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska.
1/212/2018
faktúra
EKOTEC, spol. s.r.o.
00687022
165,60 EUR
18.12.2018
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska.
1/1/2018
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
165,60 EUR
15.01.2018
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska.
7446767418
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
164,42 EUR
24.01.2013
Predmet: Odber EE.
1/18/2021
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
164,40 EUR
01.02.2021
Predmet: Stojan na dezinfekciu+bezdotykový dávkovač
2/2021-obj.
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
164,40 EUR
14.01.2021
Predmet: Stojan na dezinfekciu a bezdotykový dávkovač.
2014/024
faktúra
Zuzana LIBUTKOVÁ, capricorn.L - sk
43614507
164,35 EUR
23.09.2014
Predmet: Diplom s grafikou a popisom, medaila s popisom a stuhou, sada 3-pohárov, uteráky froté
1/219/2018
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
164,18 EUR
18.12.2018
Predmet: Odvoz kontajnera.
010922015
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
163,87 EUR
16.10.2015
Predmet: Športové poháre s diplomom - turnaj hody
33150201
faktúra
Agoservis-Západ s.r.o.
46153551
162,36 EUR
04.06.2015
Predmet: OOPP AČ.
120110059
faktúra
Pre naše deti s.r.o.
44468105
161,98 EUR
17.12.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
35/2012
objednávka
Pre naše deti s.r.o.
44468105
161,98 EUR
17.12.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
1/158/2024
faktúra
OZ Šťastný domov - Happy House
42206553
160,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Poplatok túlavý pes
10/2015
objednávka
Nomiland s.r.o.
36174319
158,20 EUR
30.11.2015
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
7130664302
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
157,37 EUR
19.01.2012
Predmet: EE vyúčtovanie VO
7451077260
faktúra
SPP, a.s.
35815256
156,18 EUR
16.06.2014
Predmet: Zemný plyn - nedoplatok
2/47/2016
faktúra
Vladimír Viglaš - REVMONTOP
14081636
155,00 EUR
05.03.2016
Predmet: Plynová prípojka k plynovému sporáku
20150093
faktúra
Štefan Fabian
40928837
155,00 EUR
31.03.2015
Predmet: Školenie AČ.
1/106/2018
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
154,45 EUR
25.06.2018
Predmet: Odvoz kontajner.
1/94/2023
faktúra
Jurhan s.r.o.
47584360
154,20 EUR
03.07.2023
Predmet: WC stojany
2/114/2016
faktúra
Monika Matušková
43348246
153,86 EUR
12.07.2016
Predmet: Materiál § 52
1/64/2020
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
152,50 EUR
09.04.2020
Predmet: Zemný plyn.
3/20/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
31396674
151,94 EUR
23.02.2017
Predmet: Jedálne kupóny.