Dokumenty:
zobraziť na stránke
OF20140025
faktúra
TM Computer, s.r.o.
127,20 EUR
11.03.2014
Predmet: WINGS Canon 719H Tonerová kazeta
321250580
faktúra
Aladino Toys s.r.o.
44926804
127,20 EUR
14.11.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
24/2012
objednávka
Aladino Toys s.r.o.
127,20 EUR
10.10.2012
Predmet: Školské pomôcky
1/192/2023
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
127,07 EUR
23.11.2023
Predmet: Servis PC
1/214/2018
faktúra
Nomiland, s.r.o.
36174319
126,50 EUR
18.12.2018
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
3/2018/obj.
objednávka
Nomiland, s.r.o.
36174319
126,50 EUR
06.12.2018
Predmet: Didaktické pomôcky - MŠ.
1/136/2022
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
126,10 EUR
09.09.2022
Predmet: Zemný plyn
1/127/2018
faktúra
Jozef Šmrhola-OLYMP
32581190
125,88 EUR
13.08.2018
Predmet: Športový pohár, tabuľa.
2/81/2016
faktúra
TM COMPUTER, s.r.o.
35946083
125,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Eset program + servis PC
1/133/2019
faktúra
LEVSEM, spol. s.r.o.
31443931
124,80 EUR
10.09.2019
Predmet: Divina.
1/62/2023
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
124,63 EUR
21.04.2023
Predmet: EE VO
1/30/2018
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
124,33 EUR
20.02.2018
Predmet: Elektroinštalačný materiál.
1/49/2023
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
122,77 EUR
03.04.2023
Predmet: Toner
OF20140219
faktúra
TM COMPUTER, s. r. o.
35946083
122,40 EUR
17.12.2014
Predmet: Toner + servis SW.
33150273
faktúra
Agoservis-Západ s.r.o.
46153551
122,23 EUR
25.06.2015
Predmet: Materiál na kosačky.
27/2022/zml.
zmluva
M. Kardošová
122,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Prenájom KD, zariadenia, kuchyne.
1/19/2025
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
121,77 EUR
04.02.2025
Predmet: Program na odpady
1/2025/zml.
zmluva
INISOFT s.r.o.
45234469
121,77 EUR
30.01.2025
Predmet: Poskytovanie servisných služieb - softvér odpady
1/15/2020
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
121,20 EUR
29.01.2020
Predmet: Skartovač.
1/2020/obj.
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
121,20 EUR
09.01.2020
Predmet: Skartovač.
1/161/2018
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
121,00 EUR
26.09.2018
Predmet: Časopis ÚČTO. ROPO A OBCÍ
3/51/2017
faktúra
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
31681051
120,84 EUR
19.04.2017
Predmet: Stojany na vrecia.
2/16/2016
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
120,73 EUR
25.01.2016
Predmet: Záloha EE.
20150304
faktúra
Miloš Polák - MIPOL
37100645
120,55 EUR
01.04.2015
Predmet: Materiál AČ § 52.
1/13/2021
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
120,20 EUR
11.01.2021
Predmet: EE MŠ vyúčtovanie
1/136/2024
faktúra
Security-K9, s.r.o.
56395698
120,00 EUR
13.09.2024
Predmet: SBS hody
1/55/2022
faktúra
OZ Šťastný domov - Happy House
42206553
120,00 EUR
14.04.2022
Predmet: Príspevok za ustajnenie psíka.
1/88/2020
faktúra
TM SLOVAKIA s.r.o.
35946083
120,00 EUR
27.05.2020
Predmet: Rekonfigurácia zálohového zariadenia.
1/118/2018
faktúra
Milan Viglaš-elektrotechnik špecialista
34690972
120,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Revízia elektroinštalácie.
2/39/2016
faktúra
CONTROLECO s.r.o.
44392923
120,00 EUR
23.02.2016
Predmet: Vypracovanie VZN
7125338922
faktúra
SPP, a.s.
35815256
120,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Zemný plyn MŠ
7308318366
faktúra
SPP, a.s.
35815256
120,00 EUR
05.11.2015
Predmet: Zemný plyn.
7135227111
faktúra
SPP, a.s.
35815256
120,00 EUR
16.10.2015
Predmet: Zemný plyn MŠ
14/07/2015
faktúra
Milan Viglaš - elektrotechnik špecialista
34690972
120,00 EUR
28.07.2015
Predmet: Revízia EE MŠ.
3/6/2015
faktúra
TM COMPUTER, s. r. o.
35946083
120,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Servis SW
OF20130210
faktúra
TM Computer
35946083
120,00 EUR
13.12.2013
Predmet: Servis PC.
1/128/2023
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
119,90 EUR
22.08.2023
Predmet: Futbalový turnaj poháre, diplomy
1/85/2022
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
118,50 EUR
10.06.2022
Predmet: Zemný plyn.
014-292935
faktúra
METRO Cash a Carry SR s.r.o.
45952671
117,66 EUR
25.04.2012
Predmet: Čistiace potreby, kancelárske potreby, UP MŠ.
3/183/2017
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
117,59 EUR
18.12.2017
Predmet: Vývoz kontajnera.
1/11/2023
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
117,26 EUR
16.01.2023
Predmet: EE VO
1/159/2022
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
116,88 EUR
21.10.2022
Predmet: Tabule na kamerový systém
3/147/2017
faktúra
Nápravník Kamil Euro Nákupy CZ
49504339
115,53 EUR
08.11.2017
Predmet: Mikulášsky kostým.
5/2017/obj.
objednávka
Nápravník Kamil Euro Nákupy CZ
49504339
115,53 EUR
02.11.2017
Predmet: Oblečenie pre Mikuláša.
1/135/2020
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
115,37 EUR
21.09.2020
Predmet: Tlačiaren MŠ
1/93/2023
faktúra
Podžobrácka farma s.r.o.
52708314
115,00 EUR
03.07.2023
Predmet: Poplatok Komunitný plán
1/140/2020
faktúra
Kobukrav, občianske združenie
51285312
115,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Ochranné rúška.
20122450
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
115,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Daňové priznania - tlačivá.
30/2012
objednávka
CONNECT-Marczibál Zsolt
17644429
115,00 EUR
12.11.2012
Predmet: Daňové tlačivá
2012/03
faktúra
Milan Trník
43082548
115,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Obaly na obedár a záhradný nábytok.
1/74/2020
faktúra
Pronar Tools s.r.o.
36714828
114,90 EUR
12.05.2020
Predmet: Bezdotykový teplomer.
FV1300069
faktúra
LESPOL - SERVIS, s. r. o.
36561444
114,80 EUR
31.05.2013
Predmet: Oprava krovinorezu-hriadeľ+kĺb
1/123/2024
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
114,08 EUR
28.08.2024
Predmet: Toner
2012110
faktúra
Adam Bako - DigiSys
43998020
114,00 EUR
12.12.2012
Predmet: Doména web stránka + poplatok.
1/104/2022
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
113,90 EUR
11.07.2022
Predmet: Zemný plyn
1/118/2022
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
113,50 EUR
08.08.2022
Predmet: Zemný plyn
1/133/2023
faktúra
Nomiland, s.r.o.
36174319
113,15 EUR
13.09.2023
Predmet: UP MŠ
1/163/2024
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
112,80 EUR
14.11.2024
Predmet: Poplatok virtuálny cintorín
1/174/2023
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
112,80 EUR
08.11.2023
Predmet: Licenčný poplatok virtuálny cintorín
1/156/2022
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
112,80 EUR
21.10.2022
Predmet: Licenčný poplatok virtuálny cintorín
2/91/2016
faktúra
Agroservis-Západ s.r.o.
46153551
112,67 EUR
27.05.2016
Predmet: Oprava krovinorezov.
7445820589
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
112,62 EUR
24.02.2012
Predmet: Odber EE.
1/187/2023
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
112,21 EUR
23.11.2023
Predmet: EE VO
15/2021/zml.
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
112,00 EUR
24.09.2021
Predmet: Poistná zmluva detí MŠ šk. rok 2021/2022
1/80/2021
faktúra
Štefan Fabian
40928837
112,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Školenie BOZP
2/69/2016
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
112,00 EUR
20.04.2016
Predmet: Členský príspevok OZ Tekov-Hont.
1/43/2024
faktúra
Združenie vidieckeho turizmu HRON
36105856
111,22 EUR
25.03.2024
Predmet: Členské
14/2013
faktúra
Združenie vidieckejo turizmu Hron
36105856
111,22 EUR
20.05.2013
Predmet: Členské príspevky na rok 2013.
1/188/2023
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
110,99 EUR
23.11.2023
Predmet: Vlajky
1/153/2021
faktúra
ARGUSS, s.r.o.
31365213
110,95 EUR
08.10.2021
Predmet: Odvoz nebezpečného odpadu.
1/66/2023
faktúra
Združenie vidieckeho turizmu HRON
36105856
110,89 EUR
28.04.2023
Predmet: Členské
1/71/2018
faktúra
Monika Matušková
43348246
110,60 EUR
20.04.2018
Predmet: Kvety, truhlíky, podmisky, substrát.
8/2020-obj.
objednávka
Kobukrav, občianske združenie
51285312
110,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Ochranné rúška
2/185/2016
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
110,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Členský príspevok
2/162/2016
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
110,00 EUR
17.10.2016
Predmet: Členský príspevok.
2/123/2016
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
110,00 EUR
22.07.2016
Predmet: Členský príspevok.
1/68/2025
faktúra
Združenie vidieckeho turizmu HRON združenie obcí
36105856
109,88 EUR
06.05.2025
Predmet: Členské
142014
faktúra
Združenie vidieckeho turizmu HRON
36105856
109,88 EUR
24.03.2014
Predmet: Členské príspevky z titulu členstva ZVT HRON
7101926145
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
109,86 EUR
19.01.2012
Predmet: EE vyúčtovanie.
20150031
faktúra
Gabriel Galamboš - Sklenárstvo
47856564
109,64 EUR
24.11.2015
Predmet: Rámovanie obrazov