Dokumenty:
zobraziť na stránke
00094/2015
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
151,90 EUR
13.02.2015
Predmet: Vlajky, erb.
1/72/2022
faktúra
KVK PaKo, s.r.o.
43882358
151,36 EUR
10.05.2022
Predmet: Vodoinštalačné práce v cintoríne
1/47/2023
faktúra
SIMSALALA Simona Hudáková
50318501
150,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Program pre predškolákov
1/181/2022
faktúra
Komunál-Servis, s.r.o.
51115026
150,00 EUR
12.12.2022
Predmet: Sprostredkovanie uzatvorenia zmluvy.
30/2022/zml.
zmluva
Komunál-Servis, s.r.o.
511115026
150,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí energetického manažmentu.
1/129/2022
faktúra
Craftech s.r.o.
51774925
150,00 EUR
07.09.2022
Predmet: Prenájom aparatúry.
1/137/2020
faktúra
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
00168882
150,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Nákupné poukážky jubilantom.
1/63/2019
faktúra
Papilion plus s.r.o.
50751875
150,00 EUR
23.04.2019
Predmet: Servis plastových okien.
3/176/2017
faktúra
Ranč u Bobiho s.r.o.
34115226
150,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Jazda kočom - Mikuláš.
3/90/2017
faktúra
Mgr. Jaroslav Kováč
44158831
150,00 EUR
20.07.2017
Predmet: Deň detí - Šašo.
3/54/2017
faktúra
OZ Šťastný domov - Happy House
42206553
150,00 EUR
19.04.2017
Predmet: Príspevok za ustajnenie túlavých psov.
51/2015
faktúra
Vladimír Viglaš-REVMONTOP
14081636
150,00 EUR
28.07.2015
Predmet: Kontrola plyn. zar. MŠ.
FV15002
faktúra
Arpád Sitka
41773179
150,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Revízie plynových zariadení.
2014031
faktúra
Ge-Va, s.r.o.
46677941
150,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Príprava podkladov pre vypracovanie listín a Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajova.
1/12/2014
objednávka
Ge-Va, s.r.o.
150,00 EUR
25.02.2014
Predmet: Príprava a vypracovanie Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov.
Zmluva č. 6/2014
zmluva
Ge-Va, s.r.o.
150,00 EUR
24.02.2014
Predmet: ZMLUVA O DIELO na dodávku Bezpečnostného projektu ochrany informačného systému osobných údajov
FV14 003
faktúra
Arpád Sitka
41773179
150,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení.
009/2012
faktúra
Ing. František Škvarka
37967088
150,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Statický posudok
1/171/2021
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
149,92 EUR
12.11.2021
Predmet: Toner.
1/181/2023
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
149,40 EUR
08.11.2023
Predmet: UP MŠ
2015005
faktúra
Marek Martinec MASYDA
41717490
149,00 EUR
25.06.2015
Predmet: Občerstvenie Deň detí 2015
4/2015
objednávka
CBS Vydavateľstvo s.r.o.
46747818
149,00 EUR
05.05.2015
Predmet: Kampaň aerofoto jar 2015
001/2013
faktúra
JUDr. Paula Peláneková, súdny exekútor
31864899
149,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Výkon správy pohľadávok.
0011/037480
faktúra
Metro Cash a Carry SR s. r. o.
45952671
148,03 EUR
16.06.2015
Predmet: Materiál na Deň detí, na OcÚ, na MŠ, ČP.
3/64/2017
faktúra
Služby Kalná, s.r.o.
50102419
147,49 EUR
10.05.2017
Predmet: Posedenie jubilantov - občerstvenie.
FV13/0001
faktúra
Arpád Sitka
41773179
147,00 EUR
03.01.2013
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení.
14/048162
faktúra
Metro
45952671
146,82 EUR
12.11.2012
Predmet: Materiál, ČP, KP.
57/2015
faktúra
Vladimír Viglaš-REVMONTOP
14081636
146,56 EUR
04.09.2015
Predmet: Revízna správa plynových zariadení MŠ.
1/76/2023
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
146,16 EUR
23.05.2023
Predmet: VO údržba
006/2012
faktúra
JUDr. Paula Peláneková, súdny exekútor
31864899
145,00 EUR
17.12.2012
Predmet: Výkon správy pohľadávok.
10140155
faktúra
ANTECO s.r.o.
36561096
144,41 EUR
15.10.2014
Predmet: Štrkopiesok
1/86/2020
faktúra
ARGUSS, s.r.o.
31365213
144,00 EUR
22.05.2020
Predmet: Zneškodnenie odpadov.
1/81/2019
faktúra
KVK PaKo s.r.o.
43882358
143,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Údržba pisoárov v KD.
3/120/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
142,70 EUR
25.09.2017
Predmet: Materiál § 52.
1/143/2020
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
141,80 EUR
23.10.2020
Predmet: Zemný plyn.
1/65/2021
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
141,10 EUR
12.04.2021
Predmet: Zemný plyn.
151310924
faktúra
STIEFEL EUROCART s. r. o.
31360513
141,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
2/189/2016
faktúra
Ranč u Bobiho s.r.o.
34115226
140,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Koč Mikuláš
20150202
faktúra
Miloš Polák - MIPOL
37100645
139,42 EUR
25.02.2015
Predmet: OOPP + tovar AČ § 52
2015053
faktúra
DigiSys Web Services s.r.o.
47256656
139,00 EUR
17.12.2015
Predmet: Doména + úpravy
3/122/2017
faktúra
Služby Kalná, s.r.o.
50102419
138,97 EUR
25.09.2017
Predmet: Občerstvenie -hody.
2/37/2016
faktúra
Nomiland s.r.o.
36174319
138,60 EUR
23.02.2016
Predmet: UP MŠ
1/30/2021
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
138,00 EUR
05.02.2021
Predmet: Program na vedenie ŠJ MŠ.
39/2018/zml.
zmluva
EKOTEC, spol. s.r.o.
00687022
138,00 EUR
03.12.2018
Predmet: Zmluva o kontrolnej činnosti - detské ihrisko.
8/2017/obj.
objednávka
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
138,00 EUR
29.11.2017
Predmet: Hlavná ročná kontrola detského ihriska.
13/009
faktúra
Peter Lenthár P A F
40926486
137,40 EUR
11.09.2013
Predmet: OOPP.
1/138/2018
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
137,09 EUR
28.08.2018
Predmet: Odvoz kontajner.
B5177400
faktúra
OTTO Office s.r.o.
35944226
136,66 EUR
19.01.2012
Predmet: Kancelárske potreby.
1/99/2019
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
136,42 EUR
16.07.2019
Predmet: Toner do tlačiarne.
1/144/2024
faktúra
AGROSERVIS spol. s.r.o.
31441751
136,02 EUR
04.10.2024
Predmet: Oprava traktorovej kosačky
1/42/2014
objednávka
STIEFEL EOROCART s. r. o.
136,00 EUR
21.11.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ.
1/75/2018
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
135,69 EUR
09.05.2018
Predmet: Odvoz KO - kontajner.
1/104/2018
faktúra
TM SLOVAKIA, s.r.o.
35946083
135,60 EUR
25.06.2018
Predmet: Servis PC.
3/138/2017
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
135,60 EUR
10.10.2017
Predmet: Rečnícky pult.
3/2017/obj.
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
135,60 EUR
10.10.2017
Predmet: Rečnícky pult.
10130175
faktúra
ANTECO s. r. o.
36561096
135,36 EUR
08.11.2013
Predmet: Štrkopiesok.
1/122/2020
faktúra
Milan Méres
40928861
135,20 EUR
26.08.2020
Predmet: Vodoinštalačné práce.
7446767417
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
134,57 EUR
24.01.2013
Predmet: Odber EE.
1/124/2024
faktúra
Zoltán Fabian
43325785
134,05 EUR
28.08.2024
Predmet: Kontrola PHP
1/86/2023
faktúra
Zoltán Fabian
43325785
134,05 EUR
14.06.2023
Predmet: Kontrola HP
1/73/2022
faktúra
Zoltán Fabian
43325785
134,05 EUR
20.05.2022
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
1/88/2018
faktúra
Zuzana Číková VIZU
45712361
133,16 EUR
11.06.2018
Predmet: Piesok.
007/2013
faktúra
JUDr. Paula Peláneková, súdny exekútor
31864899
132,76 EUR
20.12.2013
Predmet: Výkon správy pohľadávok.
1/44/2023
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
132,24 EUR
17.03.2023
Predmet: EE VO
1/71/2022
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
10.05.2022
Predmet: Zemný plyn
1/151/2021
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
08.10.2021
Predmet: Zemný plyn.
20120200
faktúra
TM Computer
35946083
130,80 EUR
03.12.2012
Predmet: Internet MŠ, údržba PC, prepojenie, nastavenie PC.
1/40/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,60 EUR
17.03.2023
Predmet: Poplatok telefón, internet, mobil
512015
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
130,22 EUR
16.04.2015
Predmet: Elektroservisné práce.
1/207/2023
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
130,11 EUR
15.12.2023
Predmet: EE VO
20134907
faktúra
ORINK Slovakia s. r. o.
46945351
130,08 EUR
28.12.2013
Predmet: Tabule a samolepky.
1/42/2023
faktúra
Papilion plus, s.r.o.
50751875
130,00 EUR
17.03.2023
Predmet: Servis plastových okien
2/94/2016
faktúra
Vladimír Viglaš - REVMONTOP
14081636
130,00 EUR
27.05.2016
Predmet: Plynárenské a inštalačné práce
2015010
faktúra
Monika Matušková
43348246
130,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Tovar AČ § 52
37/2013
faktúra
RZMO Tekov
129,81 EUR
20.12.2013
Predmet: Poplatok ASPI 7.2013-12.2013.
1/2013
faktúra
RZMO Tekov
42043069
129,81 EUR
31.05.2013
Predmet: Poplatok ASPI
33150166
faktúra
Agoservis-Západ s.r.o.
46153551
129,24 EUR
11.05.2015
Predmet: Materiál do krovinorezov.
3/32/2017
faktúra
TM COMPUTER, s. r. o.
35946083
129,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Reinštalácia PC a záloha dát.
0009/058967
faktúra
Metro Cash a Carry SR s. r. o.
45952671
128,88 EUR
01.12.2014
Predmet: Mikulášske balíčky pre deti obce.
OF20150014
faktúra
TM COMPUTER, s. r. o.
35946083
127,20 EUR
26.01.2015
Predmet: Toner + servis SW