Dokumenty:
zobraziť na stránke
1651
faktúra
Stuckdekor Weber, s.r.o.
45430381
56 526,73 EUR
27.06.2016
Predmet: obnova fasad a strechy-Pisztoryho palac
1664
faktúra
KEMA SK,s.r.o.
31350658
56 416,38 EUR
04.09.2020
Predmet: zariadenie pracovne pre ZOS Palarikova
101/2023
zmluva
LEONTECH s.r.o.
47973871
56 376,00 EUR
06.04.2023
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
FD 839
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
56 313,92 EUR
05.04.2011
Predmet: cistenie Stareho mesta
233/2018
zmluva
Anna Matyšková
56 262,50 EUR
26.06.2018
Predmet: Kúpna zmluva
2892
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
56 139,26 EUR
16.10.2013
Predmet: cistenie Stareho mesta-IX/2013
1899
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
56 139,26 EUR
15.07.2013
Predmet: cistenie MC-Stare mesto-jun
188
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
56 089,17 EUR
13.02.2019
Predmet: zimna pohotovost
197/2024
zmluva
Základná škola, Vazovova
36071277
56 001,60 EUR
29.05.2024
Predmet: Odovzdávací protokol
2551
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
55 834,76 EUR
16.09.2013
Predmet: cistenie MC -VIII/2013
310
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
55 619,05 EUR
13.02.2024
Predmet: cistenie komunikacii a schodisk-1/2024
3090
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
55 514,34 EUR
22.11.2023
Predmet: cistenie komunikacii a schodisk a chodnikov -10/2023
2423
faktúra
KEMA SK, s.r.o.
31350658
55 497,58 EUR
27.09.2021
Predmet: zariadenie do SJ ZS Milana Hodzu
277/2021
zmluva
KEMA SK, s.r.o.
31350658
55 497,58 EUR
08.07.2021
Predmet: Zmluva o dielo
143/2018
zmluva
Beata Barziková
55 440,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Kúpna zmluva
1649
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
55 332,04 EUR
20.06.2022
Predmet: rekonstrukcia CO krytov
447
objednávka
Technické služby Starého Mesta
35804092
55 332,04 EUR
15.06.2022
Predmet: Rekonstrukcia CO krytov v SM
1406
faktúra
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
54 957,71 EUR
19.06.2020
Predmet: rekonstrukcia chodnika-Dobsinskeho
243
objednávka
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
54 957,71 EUR
04.06.2020
Predmet: ZOS Dobsinského
6
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
54 723,28 EUR
15.01.2014
Predmet: sluzby-zimna udrzba-XII/2013
349/2013
zmluva
Ing. Štefan Kiss
54 600,00 EUR
23.10.2013
Predmet: Darovacie zmluvy
486
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
54 567,59 EUR
10.03.2021
Predmet: rucne cistenie komunikacii a schodisk-2/2021
514
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
54 478,51 EUR
07.03.2024
Predmet: predlženie licencie
101
objednávka
Orange Slovensko, a.s.
35697270
54 478,51 EUR
19.02.2024
Predmet: Licencie M365
2583
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
54 360,06 EUR
03.10.2012
Predmet: cistenie MC SM
517
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
54 085,10 EUR
09.03.2020
Predmet: cistenie komunikacii a schodisk-2/2020
1406
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
53 764,40 EUR
04.06.2012
Predmet: údržba zelene - parky
207/2020
zmluva
DOMAZ spol. s r. o.
31331670
53 749,00 EUR
10.08.2020
Predmet: Zmluva o dielo
2165
faktúra
Staromestská a.s.
35804092
53 675,74 EUR
12.08.2016
Predmet: revitalizacia povrchov chodnika-Zidovska
1674
faktúra
4 LIFE, s.r.o.
45873445
53 652,00 EUR
20.06.2023
Predmet: germicidny ziaric,respirator
146/2023
zmluva
4 LIFE, s.r.o.
45873445
53 652,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Kúpna zmluva
germecídne žtiariče a ochranné prostiredky
2462
faktúra
Stuckdekor Weber, s.r.o.
45430381
53 627,00 EUR
04.10.2016
Predmet: obnova fasad a strechy-Pistoryho palac-4.fa.
340
objednávka
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
53 619,00 EUR
28.03.2018
Predmet: Všeobecné služby
4064
faktúra
M PRO, s.r.o.
45911606
53 580,00 EUR
27.12.2017
Predmet: dokumentacia-Zariadenie opatrovatelskej sluzby
2155
faktúra
GENESIS POZEMNÉ STAVBY,s.r.o.
46059105
53 554,84 EUR
31.07.2018
Predmet: vybudovanie vytahu-MU
1472
faktúra
Staromestská a.s.
35804092
53 394,43 EUR
15.06.2016
Predmet: revitalizacia povrchu chodnikov a ciest
80
objednávka
Orange Slovensko, a.s.
35697270
53 266,88 EUR
03.02.2025
Predmet: Licencie M365
772
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
53 266,87 EUR
21.03.2025
Predmet: licencia M365
FD 1155
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
53 252,34 EUR
04.05.2011
Predmet: udrzba zelene v parkoch
FD 11
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
53 188,66 EUR
02.01.2012
Predmet: cistenie mestskej casti
FD 3109
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
53 188,66 EUR
03.11.2011
Predmet: cistenie mesta
1879
faktúra
JAMTES PLUS s.r.o.
45651337
53 100,00 EUR
30.07.2021
Predmet: obnova fasady-Medena MU
87/2021
zmluva
JAMTES PLUS s.r.o.
45651337
53 100,00 EUR
15.04.2021
Predmet: Zmluva o dielo
1854
faktúra
QUAZAR s.r.o.
35693525
53 006,83 EUR
23.07.2018
Predmet: rekonstrukcia elektrorozvodov-Pistoriho palac
3797
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
52 869,60 EUR
29.12.2022
Predmet: zimna udrzba komunikacii-10.12.-20.12.2022
79/2022
zmluva
GENESIS POZEMNÉ STAVBY,s.r.o.
46059105
52 861,10 EUR
11.03.2022
Predmet: Zmluva o dielo
101/2019
zmluva
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
52 621,97 EUR
23.05.2019
Predmet: Protokol oodňatí správy
321/2024
dodatok
BERI s.r.o.
46304665
52 603,85 EUR
14.08.2024
Predmet: dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
327
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
52 594,24 EUR
02.02.2012
Predmet: cistenie mestskej casti-I/2012
FD 292
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
52 594,24 EUR
23.02.2011
Predmet: čistenie mesta
2270
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
52 564,08 EUR
04.09.2012
Predmet: udrzba zelene v parkoch
FD 2763
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
52 314,32 EUR
06.10.2011
Predmet: cistenie mestskej casti
75/2021
zmluva
LEONTECH s.r.o.
47973871
52 272,00 EUR
29.03.2021
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
123/2020
zmluva
Orange Slovensko a.s.
35697270
52 150,00 EUR
09.07.2020
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
510/2023
zmluva
DOXX - Stravné lístky, spol. s
36391000
52 038,97 EUR
20.12.2023
Predmet: Rámcová dohoda
FD 53
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
51 976,01 EUR
18.02.2011
Predmet: služ. súv. s čistením v MČ
FD 3428
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
51 848,05 EUR
02.12.2011
Predmet: citenie mestskej casti
381/2018
zmluva
Ústav stavebnej ekonomiky
36746916
51 840,00 EUR
26.09.2018
Predmet: Zmluva o výko ne činností stavebného dozoru
642/2022
zmluva
DOXX - Stravné lístky, spol. s
36391000
51 700,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Rámcová dohoda
200/2017
zmluva
VS stavby s.r.o
44997931
51 498,35 EUR
21.06.2017
Predmet: Zmluva o dielo
220
faktúra
Staromestská a.s.
35804092
51 419,34 EUR
25.02.2015
Predmet: zimna udrzba-posypovy material 19.12.-31.12.2014
2382
faktúra
Staromestská a.s.
35804092
51 379,37 EUR
14.09.2016
Predmet: cistenie a zametanie komunikacii-II. a IV.triedy-8/2016
FD 1465
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
51 228,61 EUR
02.06.2011
Predmet: udrzba zelene v parkoch
103
objednávka
Orange Slovensko a.s.
35697270
50 777,70 EUR
23.02.2023
Predmet: Licencie Microsoft 365
1080
faktúra
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
50 692,13 EUR
25.05.2016
Predmet: oprava kamennej dlazby-Laurinska
272
objednávka
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
50 692,13 EUR
01.04.2016
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1167
objednávka
T-MAPY s.r.o.
43995187
50 640,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Zber a spracovanie dát pre Pasport miestnych ciest a chodníkov
156/2014
zmluva
kastell s.r.o.
36649945
50 519,50 EUR
25.04.2014
Predmet: Zmluva o dielo
981
objednávka
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
50 468,40 EUR
26.11.2015
Predmet: Rekonštr.chodníkov, komun. a priľahlých
2265
faktúra
EKOSTAV - Rovinka, spol.s.r.o.
35 903 988
50 287,27 EUR
06.09.2016
Predmet: revitalizácia parku Belopotockého ul.
176/2016
zmluva
EKOSTAV-ROVINKA spol.s.r.o.
35903988
50 287,27 EUR
09.05.2016
Predmet: Zmluva o dielo
405
objednávka
EKOSTAV - Rovinka, spol.s.r.o.
35 903 988
50 287,27 EUR
02.05.2016
Predmet: Vybudovanie parku Belopotockého-spolufin
1055
objednávka
ZARES s.r.o.
35778806
50 214,06 EUR
26.09.2024
Predmet: Výsadba stromov a krov
394/2024
zmluva
ZARES s.r.o.
35778806
50 214,06 EUR
24.09.2024
Predmet: Zmluva o pskytovaní služieb
dodanie stromov a -
3451
faktúra
Pittel+Brausewetter,s.r.o.
35943653
50 156,40 EUR
22.12.2015
Predmet: rekonstrukcia komunikacie-Grosslingova
3687
faktúra
Staromestská knižnica
00226751
50 000,00 EUR
21.12.2023
Predmet: refakturacia-Interier Staromestskej kniznice
627/2022
zmluva
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
50 000,00 EUR
30.12.2022
Predmet: Zmluva o spolupráci
352/2016
zmluva
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
50 000,00 EUR
11.07.2016
Predmet: dotácie
263/2015
zmluva
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
50 000,00 EUR
31.07.2015
Predmet: dotácie
254/2015
zmluva
Tatra banka a.s
00686930
50 000,00 EUR
17.07.2015
Predmet: Zmluva o splátkovom úvere