Dokumenty:
zobraziť na stránke
135
objednávka
SKANSKA SK a.s.
31611788
9 800,00 EUR
12.08.2019
Predmet: Objednávame si u Vás odstránenie havárie priepustu na ul.Pezinské záhumenice, Svätý Jur v zmysle cenovej ponuky zo dňa 9.9.2019.
10
objednávka
EDPS s.r.o.
44787804
9 792,00 EUR
16.01.2024
Predmet: Objednávame si u Vás prevádzku cestnej dopravnej signalizácie:
6 križovatiek s dynamickým riadením CDS...
" JUR-01 - Krajinská - Sasinkova... 40,00 €
" JUR-02 - Krajinská - Bratislavská... 180,00 €
" JUR-03 - Logistický park - Žabky... 110,00 €
" JUR-04 - Krajinská - Jurský obytný park... 90,00 €
" JUR-05 - Krajinská - Prostredná... 140,00 €
" JUR-06 - Pri peci... 120,00 €
Spolu za mesiac: 680,00 € bez DPH
Termín : do 31.12.2024
Cena 9.792,00 EUR s DPH
925
faktúra
Skanska SK a.s.
31611788
9 778,93 EUR
06.11.2019
Predmet: Odstránenie havárie priepustu na ul. Pezinské Záhumenice
1421
faktúra
Ing. Juraj Trtol - PROFIGARDEN
40545431
9 750,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Celoročná starostlivosť verejná zeleň
50
objednávka
Ing. Juraj Trtol-PROFIGARDEN
40545431
9 750,00 EUR
29.03.2023
Predmet: Na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 22.3.2023, si u Vás objednávame starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta Svätý Jur, v lokalitách:
Pezinská ulica, park Dukelská, Vnútroblok ulica Kozmonautov, pás výsadby za mestským úradom, oddychová zóna Kačačnice, Pri cintoríne. Objednávame si tiež dodanie materiálu podľa vašej cenovej ponuky.
Trvanie služby: 1.4.2023-30.11.2023
Fakturácia bude realizovaná štvrťročne na základe preberacieho protokolu.
Cena spolu: 9 750,- €
Subjekt nie je plátcom DPH
20120066
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
9 748,00 EUR
01.02.2012
Predmet: zálohy na plyn od 19.1.2012 do 29.2.12
20130107
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
9 731,00 EUR
07.02.2013
Predmet: plyn-správa
479
faktúra
Erich Kremser ANEX
33511721
9 681,24 EUR
09.07.2018
Predmet: kamerový systém
371
faktúra
Erich Kremser ANEX
33511721
9 681,24 EUR
06.06.2018
Predmet: rozšírenie kamerového systému
42
objednávka
Erich Kremser ANEX
33511721
9 681,24 EUR
09.04.2018
Predmet: Objednávame si u Vás v rámci akcie Bezpečnosť v meste Svätý Jur a ochrana detí - rozšírenie kamerového systému.
Dodanie podľa prieskumu trhu zo dňa 19.03.2018.
Termín: do 12.05.2018
1385
faktúra
Skládka odpadov-Dubová ,s.r.o.
35793848
9 667,43 EUR
14.12.2021
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1
objednávka
EDPS s.r.o.
44787804
9 648,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Budov, priestorov a objektov SEMAFOR
1
objednávka
EDPS s.r.o
44787804
9 648,00 EUR
07.01.2014
Predmet: Budov, priestorov a objektov SEMAFOR
3
objednávka
EDPS s.r.o
44787804
9 648,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Budov, priestorov a objektov
1263
faktúra
Základná škola vo Svätom Jure
35602244
9 642,69 EUR
22.11.2021
Predmet: energie ŠJ Kollárová
Z225/16607/2024
zmluva
Cirkevný zbor ECAV Svätý Jur (zriaďovateľ Školskej jedálne ako súčasť CMŠ Betlehem, Dr. Kautza 4, 9
34017925
9 618,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa školského zariadenia
979
faktúra
Skládka odpadov-Dubová ,s.r.o.
35793848
9 600,04 EUR
09.09.2021
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
57
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
34115901
9 600,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Objednávame si u Vás zber a odvoz odpadu z mesta Svätý Jur na skládku Dubová od 1.3.2024 do 31.3.2024 podľa priloženého harmonogramu vývozu, v zmysle jednotkových cien uvedených v prílohe č.1.
V celkovej sume 8 000 eur bez DPH.
Fakturovať sa bude podľa skutočného počtu vyvezených nádob.
Zároveň žiadame zabezpečiť v uvedenom období vývoz separovaných zložiek (papier, sklo a kombinované odpady - plasty, kovy, tetrapaky).
FD 20110135
faktúra
ISTROPROGRES spol.s.r.o
35876131
9 600,00 EUR
30.03.2011
Predmet: spracovanie realiz. proj. dokumentácie
1069
faktúra
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
36851264
9 598,80 EUR
02.11.2020
Predmet: veľkokapacitný kontajner 10 m3 - 4 ks
198
objednávka
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
36851264
9 598,80 EUR
18.09.2020
Predmet: Objednávame si u Vás nákup 4 ks veľkokapacitných kontajnerov (VKK) a 4 ks sietí na VKK v zmysle cenovej ponuky zo dňa 24.8.2020.
Cena : 9 598,80 € s DPH
380
faktúra
ELPAF s.r.o.
31434568
9 597,64 EUR
17.04.2023
Predmet: Údržba, dodávka a montáž verejného osvetlenia .1.12023 - 30.3.2023
Z7/302/2023
zmluva
Západoslovenská distribučná a.
36361518
9 576,00 EUR
16.01.2023
Predmet: Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku uzavretá podľa § 151 a nasl. v spojení s § 531 a § 532 zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky z
Z226/14278/2018
zmluva
Fyzická osoba
9 568,11 EUR
04.10.2018
Predmet: Kúpna zmluva
184
objednávka
Skanska SK a.s.
31611788
9 548,14 EUR
07.10.2019
Predmet: Objednávame si u Vás na stavbu Pezinské Záhumenice - vyhotovenie čadičovej križovatky (po zľave- rokovanie 1.10.2019)
1127
faktúra
Skanska SK a.s.
31611788
9 547,91 EUR
19.12.2019
Predmet: čadičová križovatka Pezinské záhumenice
8
objednávka
EDPS s.r.o
44787804
9 511,20 EUR
11.01.2012
Predmet: Budov, priestorov a objektov
152
faktúra
ROYAL MEDIC HEALTH CARE s.r.o.
46630961
9 492,00 EUR
24.02.2021
Predmet: celoplošné testovanie COVID 19 -6.-.7.2.2021
20120902
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
9 477,00 EUR
11.12.2012
Predmet: plyn-správa
20130948
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
9 455,00 EUR
10.12.2013
Predmet: plyn-správa
139
objednávka
AQUA-GEO, spol. s r. o.
44156537
9 450,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Rekonštrukcia a modernizácia ŠK
201301010
faktúra
ELPAF spol.,s.sr.
31434568
9 433,84 EUR
30.12.2013
Predmet: údržba verejného osvetlenia
1431
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
9 392,40 EUR
08.12.2023
Predmet: interaktívne dotykové minitory, tabuľa triptich - MŠ Felcánová
230
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
9 392,40 EUR
06.11.2023
Predmet: V zmysle cenovej ponuky zo dňa 12.5.2023, ktorú ste predložili pri verejnom obstarávaní podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, realizovanej prostredníctvom IS EVO, vestník č.89/2023, číslo 16881-WNT zo dňa 5.5.2023, na predmet zákazky "Rekonštrukcia Materskej školy Felcánova - Svätý Jur - interaktívna tabuľa a tabuľa triptych " si u Vás objednávame dodávku a montáž zariadenia podľa podrobnej špecifikácie, ktorá tvorila súťažné podklady, vrátane dopravy, zaškolenia obsluhy, revízie a návodov na obsluhu.
kód projektu v ITMS2014+ : NFP302020CFB7
Cena bez DPH 7.827 EUR
DPH 1565,40 EUR
Celková cena s DPH 9.392,40 Eur
( slovom deväťtisíctristodeväťdesiatdva eur 40 centov )
Termín dodania: od 16.11.2023 do 30.11.2023
Miesto dodania : MŠ Felcánova ul. č. 7, Svätý Jur
IČO dodávateľa: 36212466
20140863
faktúra
HÍLEK a spol., akciová spoločn
36239542
9 369,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Škoda Fábia Pacific Onyx PK759DJ
328
faktúra
ALEGO, s.r.o.
36775428
9 360,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Práca bagrom - Pumptracková dráha
62
objednávka
ALEGO, s.r.o.
36775428
9 360,00 EUR
19.03.2024
Predmet: Objednávame si u Vás
Úpravu pozemku - pumptrack Svätý Jur - rozbíjanie betónových šácht a základov, navozenie zeminy, splanírovanie do roviny a zhutnenie.
Termín: do 21 dní
Cena: do 9.360,00 EUR s DPH
61
objednávka
ELPAF spol. s r.o.
31434568
9 356,56 EUR
14.05.2018
Predmet: Objednávame si u Vás rekonštrukciu elektroinštalácie v MŠ Bratislavská podľa prieskumu trhu.
1661
faktúra
ELPAF s.r.o.
31434568
9 354,35 EUR
07.01.2025
Predmet: Údržba, dodávka a montáž verejného osvetlenia
20140933
faktúra
Združenie obcí JURAVA
42170168
9 350,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Kapitálové výdavky na Cyklotrasu JURAVA II. časť KV46
604
faktúra
ELPAF spol. s r.o.
31434568
9 341,75 EUR
03.09.2018
Predmet: rekonštrukcia elektroinštalácie MŠ Bratislavská
1034
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
9 328,74 EUR
03.01.2017
Predmet: semafor prechod Krajinská - Kačačnice
217
objednávka
EDPS s.r.o.
44787804
9 328,74 EUR
02.11.2016
Predmet: Objednávame si u Vás CDS - zriadenie dvoch riadených prechodov pre chodcov Krajinská - Kačačnice.
20130880
faktúra
AVE Bratislava s.r.o.
35939443
9 274,77 EUR
18.11.2013
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
20120151
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
9 263,00 EUR
13.03.2012
Predmet: plyn-správa
478
faktúra
Charita Šenkvice, n.o.
42166390
9 241,42 EUR
29.04.2024
Predmet: dotácia pre opatrovateľskú službu 2,3/2024
Z212/13626/2018
zmluva
Ing. Igor Styk Domov
37288121
9 240,00 EUR
10.09.2018
Predmet: Kúpna zmluva
127
objednávka
Ing. Igor Styk Domov
37288121
9 240,00 EUR
04.09.2018
Predmet: Objednávame si u Vás stohovateľné stoličky Astra v počte 110 kusov. Farebné prevedenie dreva - ako zaslaná vzorka stoličky (pravdepodobne Orech/Orech Bologna), látka - Kaiman č. 11.
Cena 70,- € bez DPH/ks
20130175
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
9 235,00 EUR
05.03.2013
Predmet: plyn-správa
631
faktúra
Skládka odpadov - Dubová, s.r.
35793848
9 230,70 EUR
13.06.2023
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
496
faktúra
CoMS s.r.o.
44991967
9 200,40 EUR
17.07.2018
Predmet: udržba a opravy ciest,chodníkov
20140708
faktúra
Tibor Ševčík - AZSTAV
43091504
9 165,66 EUR
10.09.2014
Predmet: MS Bratislavská - rekonštrukcia umyvárok
Z170/11501/2017
zmluva
Academia Istropolitana Nova
31755976
9 149,00 EUR
22.06.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z participatívneho rozpočtu
577
faktúra
ELPAF, spol. s r. o.
31434568
9 135,82 EUR
27.07.2016
Predmet: verejné osvetlenie - oddychová zóna
272
faktúra
Žalman Peter Ing.arch. CSc.
32175744
9 120,00 EUR
12.04.2016
Predmet: PD telocvičňa
760
faktúra
HCS Pezinok, s.r.o.
46618775
9 108,00 EUR
10.09.2019
Predmet: stojisko Kollárova
129
objednávka
HCS Pezinok, s.r.o.
46618775
9 108,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Objednávame si u Vás výstavbu kontajnerového stojiska a vstupnej brány na ulici Kollárova pri ZŠ, Svätý Jur, v súlade s cenovou ponukou zo dňa 3.4.2019.
631
faktúra
HCS Pezinok, s.r.o.
46618775
9 108,00 EUR
23.07.2019
Predmet: kontajnerové stojisko Ul. Kozmonautov
118
objednávka
HCS Pezinok, s.r.o.
46618775
9 108,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Objednávame si u Vás výstavbu kontajnerového stojiska a vstupnej brány na ulici Kozmonautov 5, Svätý Jur, v súlade s cenovou ponukou zo dňa 22.5.2019
559
faktúra
Skládka odpadov-Dubová ,s.r.o.
35793848
9 092,19 EUR
08.06.2021
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
795
faktúra
Skládka odpadov-Dubová ,s.r.o.
35793848
9 087,73 EUR
29.07.2021
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
370
faktúra
Skládka odpadov-Dubová ,s.r.o.
35793848
9 071,42 EUR
22.04.2021
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
FD 20110072
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
9 065,89
16.02.2011
Predmet: vyúčt plynu za 4/10- 12/10
632
faktúra
ELPAF s.r.o.
31434568
9 060,04 EUR
29.05.2024
Predmet: Údržba, dodávka a montáž verejného osvetlenia .1.1.2024-30.4.2024
605
faktúra
ELPAF spol. s r.o.
31434568
9 042,95 EUR
03.09.2018
Predmet: údržba verejného osvetlenia
201500072
faktúra
I. Svätojurská a.s.
31437567
9 014,59 EUR
10.02.2015
Predmet: zimná údržba ciest a chodníkov
199
objednávka
RH invest group s. r. o.
52690199
9 000,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás vybudovanie spevnených plôch v areáli "Pumptracková dráha".
Zámková dlažba a zátravňovacie tvárnice - 200 m2, Osadenie obrubníkov 60 bm, vybudovanie pätiek 50x50x80 - 4x
Suma: 9000 €
490
faktúra
Občianske združenie GORALOV ŽI
42227721
9 000,00 EUR
29.04.2024
Predmet: HODY - vystúpenie Kollárovci
66
objednávka
Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI
42227721
9 000,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Objednávame si u Vás vystúpenie hudobnej skupiny KOLLÁROVCI v programe Svätojurských hodov dňa 28.4.2024 v čase od 19,00 do 20,00 hod. na pódiu na Prostrednej ulici vo Svätom Jure.
Neplátca DPH
201500873
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
9 000,00 EUR
29.10.2015
Predmet: stravovanie STR. lístky primátor
201500653
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
9 000,00 EUR
02.09.2015
Predmet: nákup starvných lístkov
201500461
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
9 000,00 EUR
07.07.2015
Predmet: stravovanie STR. lístky primátor
491
faktúra
Skládka odpadov-Dubová ,s.r.o.
35793848
8 989,93 EUR
25.05.2021
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1299
faktúra
ELPAF s.r.o.
31434568
8 982,65 EUR
16.11.2023
Predmet: Údržba, dodávka a montáž verejného osvetlenia .1.7.2023 - 30.9.2023
752
faktúra
Skládka odpadov-Dubová ,s.r.o.
35793848
8 949,57 EUR
19.07.2021
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
Z236/13299/2016
zmluva
fyzická osoba
8 940,00 EUR
21.10.2016
Predmet: Kúpna zmluva
1459
faktúra
ELPAF spol. s r.o.
31434568
8 934,23 EUR
23.12.2021
Predmet: elektrické prípojky mestké byty
20130716
faktúra
EURO - BUILDING, a.s.
35683066
8 919,14 EUR
24.09.2013
Predmet: Nadstavba objektu ŠKD v mesiaci august 2013
1438
faktúra
ELPAF s.r.o.
31434568
8 916,13 EUR
19.11.2024
Predmet: Údržba, dodávka a montáž verejného osvetlenia
FD 20110567
faktúra
AVE Bratislava s.r.o.
35939443
8 915,47 EUR
10.11.2011
Predmet: odpady 8/2011