Dokumenty:
zobraziť na stránke
205
objednávka
PROFIGARDEN JT, s.r.o. Juraj Trtol, Ing.
45596166
8 082,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás výstavbu vyvýšených záhonov na ulici Dukelská, podľa predloženej cenovej ponuky.
Celková cena: 8 082,00 € vrátane DPH.
FD 20110283
faktúra
AVE Bratislava s.r.o.
35939443
8 079,87 EUR
17.05.2011
Predmet: odpad 4/2011
20130617
faktúra
Endenred Slovakia s.r.o.
31328695
8 050,00 EUR
22.08.2013
Predmet: stravovanie STR. lístky primátor
516
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
8 044,88 EUR
11.07.2016
Predmet: Odvoz všetkých druhov odpadu TKO
444
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
8 044,88 EUR
09.06.2016
Predmet: Odvoz všetkých druhov odpadu TKO
339
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
8 044,88 EUR
06.05.2016
Predmet: Odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1334
faktúra
Silkot s.r.o.
53056493
8 040,56 EUR
29.11.2022
Predmet: oprava betónových výtlkov
781
faktúra
Intersystem EU s.r.o.
46186123
8 004,00 EUR
24.08.2020
Predmet: rekonštrukcia vnútroblok kozmonautov - prvky detské ihrisko
148
objednávka
Intersystem EU s.r.o.
46186123
8 004,00 EUR
07.07.2020
Predmet: Objednávame si u Vás mobiliár na stavbu vnútroblok Kozmonautov podľa Vašej ponuky z prieskumu trhu zo dňa 3.7.2020. Dodanie 6 týždňov.
Cena 6670 € bez DPH
987
faktúra
ELPAF spol. s r.o.
31434568
8 001,60 EUR
05.09.2022
Predmet: dodávka a montáž verejného osvetlenia pri prašnom ihrisku
351
faktúra
SLOVENSKÝ DOM CENTROPE
42168937
8 000,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Členské poplatky rozvoj
Z8/604/2015
zmluva
I. Svätojurská a.s.
31437567
8 000,00 EUR
28.01.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku
20140903
faktúra
FEČO, s.r.o.
45252301
8 000,00 EUR
04.11.2014
Predmet: udržba administratívnych budov
162
objednávka
Fečo s.r.o.
45252301
8 000,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Budov, priestorov a objektov
20141001
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
7 996,72 EUR
28.11.2014
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
545
faktúra
Ing. Adrián Sedlák
41718526
7 993,00 EUR
23.05.2022
Predmet: Projektová dokumentácia mostu - prek. Pezinská ul.
70
objednávka
Ing. Adrián Sedlák
41718526
7 993,00 EUR
05.05.2022
Predmet: V zmysle cenovej ponuky doručenej na MsÚ dňa 28.4.2022 si u Vás objednávame vypracovanie projektovej dokumentácie objektu SO 201-00 Most nad Jurským potokom stavba "Rekonštrukcia Pezinskej ul., Svätý Jur" v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), vrátane rozpočtu
Rozsah prác: grafická a textová časť - 6x v tlačenej forme, 1x v digitálnej forme CD
Zhotovenie do 05/2022
Práca bude odovzdaná v 6 vyhotoveniach v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme.
Predpokladaný termín plnenia po obdržaní záväznej objednávky - dohodou predpokladaný: 05/2022.
Cena za dielo 7.993,- €
Neplátca DPH
FD 20110779
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
7 982,00 EUR
20.12.2011
Predmet: zálohy plynu 12/2011
263
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
7 965,49 EUR
12.04.2016
Predmet: Odvoz všetkých druhov odpadu TKO
187
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
7 965,49 EUR
10.03.2016
Predmet: Odvoz všetkých druhov odpadu TKO
350
faktúra
Ľubomír Kubíček
37295365
7 965,00 EUR
07.05.2020
Predmet: stavba chodníkov HIM
254
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
7 957,95 EUR
15.03.2023
Predmet: Vyúčtovanie Plyn Krajinská cesta OM4100010617
772
faktúra
ELPAF spol. s r.o.
31434568
7 954,94 EUR
17.10.2017
Predmet: údržba verejného osvetlenia
785
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
7 950,05 EUR
17.09.2019
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
64
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
7 948,48 EUR
17.02.2016
Predmet: Odvoz všetkých druhov odpadu TKO
20120415
faktúra
AVE Bratislava s.r.o.
35939443
7 944,60 EUR
18.06.2012
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
20140174
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
7 937,00 EUR
10.03.2014
Predmet: plyn-správa
973
faktúra
Skládka odpadov-Dubová ,s.r.o.
35793848
7 932,86 EUR
25.08.2022
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
Z186/15168/2020
zmluva
Fyzická osoba
0
7 930,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Kúpna zmluva
20130682
faktúra
AVE Bratislava s.r.o.
35939443
7 926,64 EUR
13.09.2013
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
261
faktúra
Skládka odpadov-Dubová ,s.r.o.
35793848
7 923,26 EUR
29.03.2021
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
156
objednávka
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
7 920,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Objednávame si u Vás práce a dodávku materiálu spojené s pokládkou cestných panelov na vinohradníckej ceste. Konečná cena bude fakturovaná podľa skutočne zrealizovaných prác a cenovej ponuky zo dňa 12.06.2024.
Cena spolu : 7.920,- Eur s DPH
Termín dodania : júl 2024
584
faktúra
WildRiverMUSIC s.r.o.
43810047
7 920,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Hody vystúpenie Peter Bič Projekt
Z24/2891/2018
zmluva
EDPS s.r.o.
44787804
7 920,00 EUR
06.02.2018
Predmet: Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo č. 7/2015
201500293
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
7 920,00 EUR
05.05.2015
Predmet: stravovanie STR. lístky primátor
1281
faktúra
Skládka odpadov-Dubová ,s.r.o.
35793848
7 919,19 EUR
08.11.2022
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1289
faktúra
Skládka odpadov-Dubová ,s.r.o.
35793848
7 918,40 EUR
26.11.2021
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1267
faktúra
PROFIGARDEN JT, s.r.o.
45596166
7 916,04 EUR
14.10.2024
Predmet: realizácia sadových úprav Pumptrack
203
objednávka
PROFIGARDEN JT, s.r.o. Juraj Trtol, Ing.
45596166
7 916,04 EUR
13.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás realizáciu sadových úprav v areáli "Pumptrack", podľa predloženej cenovej ponuky.
Celková cena: 7 916,04 € vrátane DPH.
20120844
faktúra
AVE Bratislava s.r.o.
35939443
7 884,54 EUR
19.11.2012
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
20120652
faktúra
AVE Bratislava s.r.o.
35939443
7 874,85 EUR
21.09.2012
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1554
faktúra
JD ROZHLASY s.r.o.
27797007
7 867,71 EUR
27.12.2023
Predmet: fotovoltaické svietidlá
259
objednávka
JD ROZHLASY s.r.o.
27797007
7 867,71 EUR
27.11.2023
Predmet: V zmysle ponuky č. 23VNA00614 zo dňa 16.10.2023 objednávame u Vás zostavu solárnych svietidiel EV3 1230 S v množstve 5 kusov.
Termín montáže do 20.12.2023.
Cena bez DPH: 6.556,42 €
Cena s DPH: 7.867,71 €
201500623
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
7 849,17 EUR
12.08.2015
Predmet: uloženie odpaduza 07/2015
20140294
faktúra
Concret s.r.o
47174285
7 828,26 EUR
28.04.2014
Predmet: demontáž a stabil. azb. strechy ZS
Z98/7288/2014
zmluva
Concret s.r.o
47174285
7 828,26 EUR
23.04.2014
Predmet: ZoD
137
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
7 813,80 EUR
13.02.2024
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
FD 20110142
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
7 801,00 EUR
30.03.2011
Predmet: zálohy plynu 3/2011
135
objednávka
Altánky-Domčeky-Andrej Kováč s.r.o.
53655893
7 775,00 EUR
16.08.2022
Predmet: V zmysle cenovej ponuky zo dňa 7.7.2022 si u Vás objednávame dodávku a realizáciu 2 ks drevených altánkov
Al Capone 5m/3m
Altánok priemer 5 m - 3495 eur
montáž - 480 eur
doprava - 130 eur
osadenie krytiny - 140 eur
konzoly a kotvenie - 130 eur
..................................................
spolu s DPH 4375 eur
Altánok priemer 3 m - 2100 eur nohy 12 x 12
montáž - 360 eur
doprava - 130 eur
osadenie krytiny - 80 eur
konzoly a kotvenie - 130 eur
lavice po obvode - 600 eur
....................................................
Spolu s DPH 3400 eur
Cena spolu 7775 eur s DPH
Predpokladaný termín plnenia - najneskôr do 31.8.2022
1119
faktúra
Skládka odpadov-Dubová ,s.r.o.
35793848
7 774,74 EUR
11.10.2021
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
228
faktúra
Skládka odpadov-Dubová ,s.r.o.
35793848
7 772,17 EUR
09.03.2022
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1218
faktúra
MILAN architecture, s.r.o.
45349568
7 770,00 EUR
09.11.2021
Predmet: Zmeny a doplnky územného plánu
393
faktúra
KULLA SK s.r.o.
31321003
7 769,00 EUR
19.05.2020
Predmet: samozavlažovacie kvetináče
56
objednávka
KULLA SK s.r.o.
31321003
7 769,00 EUR
01.04.2020
Predmet: Objednávame si u Vás dopravu, montáž výsadbu a následné mimosezónne uskladnenie kvetináčov podľa cenovej ponuky z 27.3.2020
20140741
faktúra
AVE Bratislava s.r.o.
35939443
7 768,61 EUR
10.09.2014
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1435
faktúra
CANEX s.r.o.
31378854
7 767,46 EUR
21.12.2021
Predmet: rozšírenie kamerového systému
189
objednávka
CANEX s.r.o.
31378854
7 767,46 EUR
10.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás rozšírenie kamerového systému podľa ponuky PON-21-646.
Termín do 14 dní.
Cena: 7767,46 s DPH.
365
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
7 765,63 EUR
15.05.2019
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
353
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
7 765,63 EUR
15.05.2019
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
757
faktúra
Peter Hupka - Drevoobal
30362687
7 749,60 EUR
16.10.2018
Predmet: interiérové vybavenie II. poschodie
126
objednávka
Peter Hupka - Drevoobal
30362687
7 749,60 EUR
28.08.2018
Predmet: Objednávame si u Vás podľa cenovej ponuky nábytok do sobášnej siene:
- šatňa otvorená 1572 € bez DPH
Wc damske:
- skrinka pod umývadlo 567 € bez DPH,
- dverový predel šikmý 580 €,
- dverový predel rohový 735 €,
- parapet 90€ bez DPH,
Wc pánske
- skrinka pod umývadlo 567 € bez DPH,
- predel dverový šikmý 580 € bez DPH,
- prapet 90 € bez DPH,
- Kuch.linka 1380 €,
- skrinka pod umývadlo zákulisie 297 € bez DPH,
Prevedenie dub dyha morený povrchová úprava lak,
smetný kôš nerezové dvierka,
dvere skrytý pant na nožičkách nerez,
hrúbka materiálu 40 mm.
1540
faktúra
Skládka odpadov - Dubová, s.r.
35793848
7 743,46 EUR
11.01.2023
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
639
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
7 740,32 EUR
22.08.2016
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
Z128/11241/2015
zmluva
Fyzická osoba
7 738,00 EUR
13.07.2015
Predmet: kúpna zmluva
477
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
7 732,50 EUR
09.07.2018
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
201500881
faktúra
ALVEX spol.s.r.o
34139435
7 724,40 EUR
09.11.2015
Predmet: SJ pri ZS vybavenie panvica
201500245
faktúra
ALVEX spol.s.r.o
34139435
7 724,40 EUR
20.04.2015
Predmet: SJ pri ZS vybavenie panvica
556
faktúra
ELPAF spol. s r.o.
31434568
7 711,82 EUR
08.06.2021
Predmet: VO údržba - 21.12.2020-25.05.2021
1033
faktúra
Skládka odpadov-Dubová ,s.r.o.
35793848
7 708,21 EUR
23.09.2021
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
278
faktúra
Miroslav Matúš - MISIMA
41696689
7 706,00 EUR
12.04.2016
Predmet: nákup hmotného investičného majetku
28
objednávka
Miroslav Matúš - MISIMA
41696689
7 706,00 EUR
07.04.2016
Predmet: Interierové vybavenie
1584
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
7 696,96 EUR
09.01.2024
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
612
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
7 689,03 EUR
05.09.2018
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1120
faktúra
Skládka odpadov-Dubová ,s.r.o.
35793848
7 688,14 EUR
11.10.2021
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
201501142
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
7 687,92 EUR
09.01.2016
Predmet: Odvoz všetkých druhov odpadu TKO
201501015
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
7 687,92 EUR
17.12.2015
Predmet: Odvoz všetkých druhov odpadu TKO
532
faktúra
Ľubomír Kubíček
37295365
7 687,80 EUR
08.06.2021
Predmet: dovoz kameňa a odvoz betónu, zeminy
1419
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
7 675,27 EUR
08.12.2023
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
830
faktúra
ARGUSS, s.r.o.
31365213
7 675,20 EUR
04.07.2024
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
201500878
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
7 661,56 EUR
09.11.2015
Predmet: Odvoz všetkých druhov odpadu TKO