Dokumenty:
zobraziť na stránke
72
objednávka
DV AUDIO s.r.o.
45905959
5 166,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás Pódium so zastrešením, ozvučenie a osvetlenie HODY 2025 podľa cenovej ponuky zo dňa 05.03.2025.
Termín: 25., 26. a 27. apríl 2025
Cena: 5.166,00 EUR s DPH
1643
faktúra
PROFIGARDEN JT, s. r. o.
45596166
5 157,60 EUR
23.12.2024
Predmet: starostlivosť verejná zeleň 9-11/2024
1135
faktúra
PROFIGARDEN JT, s.r.o.
45596166
5 157,60 EUR
13.09.2024
Predmet: starostlivosť verejná zeleň 6-8/2024
760
faktúra
PROFIGARDEN JT, s.r.o.
45596166
5 157,60 EUR
19.06.2024
Predmet: starostlivosť verejná zeleň 3-5/2024
Z3/114/2012
zmluva
Generali Slovensko poiťovňa,
35709332
5 154,56 EUR
11.01.2012
Predmet: Zmluva o havarijnom poistení
1029
faktúra
Profifog spol. s r.o.
53111249
5 134,39 EUR
21.08.2024
Predmet: Hmlová brána detské ihrisko Pri prašnom ihrisku
154
objednávka
Profifog spol. s r.o.
53111249
5 134,39 EUR
08.07.2024
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie 2 ks hmlových brán v rozsahu cenovej ponuky č. 210157-07 zo dňa 16.6.2024.
Miesto dodania: Štúrova ul., chodník pri basketbalovom ihrisku.
Cena bez DPH: 4.278,66 €
DPH: 855,73 €
Cena s DPH: 5.134,39 €
20130807
faktúra
H+H Trnava spol. ,s.r.o.
36255718
5 124,00 EUR
29.10.2013
Predmet: MŠ Felcánová rekonštrukcia plotu KV 46
136
objednávka
H+H Trnava
36255718
5 124,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Rekonštrukcia MŠ Felcánov -plot
FD 20110045
faktúra
AVE Bratislava s.r.o.
35939443
5 116,59 EUR
30.03.2011
Predmet: odpady 12/2010
314
faktúra
CoMS s.r.o.
44991967
5 109,41 EUR
17.05.2017
Predmet: udržba a opravy ciest,chodníkov
1217
faktúra
KULLA SK s.r.o.
31321003
5 107,00 EUR
03.11.2023
Predmet: údržba samozavlažovacích kvetináčov
216
objednávka
KULLA SK s.r.o.
31321003
5 107,00 EUR
25.10.2023
Predmet: Objednávame si u Vás sezónnu údržbu samozavlažovacích kvetináčov, podľa zaslanej cenovej ponuky.
Cena s DPH: 5.107,- €
1484
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
5 100,72 EUR
29.12.2021
Predmet: zimná údržba ciest a chodníkov
49
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
5 098,01 EUR
07.02.2018
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1056
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
5 083,73 EUR
12.01.2017
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
45
faktúra
DOXX - Stravné lísky, spol.s.r
36391000
5 078,98 EUR
31.01.2019
Predmet: stravné poukážky
1551
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
5 074,32 EUR
16.01.2023
Predmet: zimná údržba ciest a chodníkov
739
faktúra
Ivan Bordáč
35085665
5 067,60 EUR
10.08.2020
Predmet: vodoinštalácia, kanalizačné práce Kačačnice
Z51/4236/2013
zmluva
Land Agancy s.r.o
45603421
5 065,20 EUR
04.04.2013
Predmet: Zmluva o nájme nehnuteľnosti
1014
faktúra
ELPAF spol. s r.o.
31434568
5 064,89 EUR
21.12.2017
Predmet: údržba verejného osvetlenia
446
faktúra
Základná škola vo Svätom Jure
35602244
5 059,32 EUR
10.06.2019
Predmet: energie ŠJ Kollárová
45
faktúra
DOXX - Stravné lísky, spol.s.r
36391000
5 038,49 EUR
03.02.2020
Predmet: stravné poukážky
201500091
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
5 031,78 EUR
10.02.2015
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
201301077
faktúra
AVE Bratislava s.r.o.
35939443
5 023,86 EUR
07.01.2014
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
203
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
5 023,00 EUR
10.04.2018
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
20120872
faktúra
PROFIGARDEN JT, s.r.o.
45596166
5 019,61 EUR
11.12.2012
Predmet: udržba verejná zelen šlužby
153
objednávka
PROFIGARDEN JT, s.r.o.
45596166
5 019,61 EUR
07.11.2012
Predmet: Všeobecné služby
650
faktúra
Charita Šenkvice, n.o.
42166390
5 016,76 EUR
31.05.2024
Predmet: dotácia pre opatrovateľskú službu 4/2024
1269
faktúra
DOSA Slovakia, s.r.o.
36412678
5 005,62 EUR
07.11.2022
Predmet: Obnova vodorovného značenia
Z172/14030/2015
zmluva
Poľnohospodárske družstvo
00119284
5 005,15 EUR
14.10.2015
Predmet: Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy
2
faktúra
DOXX - Stravné lísky, spol.s.r
36391000
5 003,80 EUR
11.01.2018
Predmet: stravné poukážky
Z110/7607/2025
zmluva
ASBIS SK spol. s r.o.
31382541
5 000,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z147/11361/2024
zmluva
Slovak Telekom , a.s.
35763469
5 000,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Nájomná zmluva (pozemok)
764
faktúra
Združenie obcí JURAVA
42170168
5 000,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Členské poplatky
Z70/5068/2023
zmluva
OZ Susedia na kopci
52050963
5 000,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Dotácia z participatívneho rozpočtu
Z61/5646/2022
zmluva
MARTINÁK s.r.o.
35700181
5 000,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
334
faktúra
SLOVENSKÝ DOM CENTROPE
42168937
5 000,00 EUR
06.04.2022
Predmet: Členské poplatky rozvoj
1261
faktúra
SONTEK s.r.o.
36562998
5 000,00 EUR
25.11.2021
Predmet: rekonštrukcia a modernizácia vežových hodín
125
objednávka
SONTEK s.r.o.
36562998
5 000,00 EUR
24.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás rekonštrukciu a modernizáciu vežových hodín
Z191/14476/2021
zmluva
Svätojurský vinohrad.spolok
31804772
5 000,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
1069
faktúra
Igor Varga - I.V.
41029542
5 000,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Altánok MŠ Felcánová
164
objednávka
ELPAF spol. s r.o.
31434568
5 000,00 EUR
29.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás naviac práce pri realizácií domových prípojok pri rekonštrukcií ulíc Dukelská a Mierova.
Celková suma max: 5000 €
95
objednávka
Igor Varga - I.V.
41029542
5 000,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Objednávame si u Vás vystavbu altánku 6x5m, pieskoviska 4x4m + drevená studnička podľa cenovej ponuky
Cenu spolu: 5000,-€
1215
faktúra
DONAUREAL s.r.o.
35734973
5 000,00 EUR
03.12.2020
Predmet: drevený Betlehem
758
faktúra
Andrej Kováč
47395010
5 000,00 EUR
12.08.2020
Predmet: altánok na detské ihrisko
134
objednávka
Andrej Kováč
47395010
5 000,00 EUR
15.06.2020
Predmet: Objednávame si u Vás 2 ks altánky AlCapone s montážou a dopravou do Sv.Jura, asfaltový šindeľ hnedý, náter dreva orech, bez bočných oblúkov v cene 5.000 eur za oba kusy, do 7 týždňov od fy.
42
objednávka
DONAUREAL s.r.o.
35734973
5 000,00 EUR
17.03.2020
Predmet: Objednávame si u Vás výrobu dreveného Betlehemu.
Zostava:
Ježiško v jasliach
Maria
Jozef
Anjel s nápisom
Pastier 1
Pastier s ovcou
ovca 1
ovca 2
Ovca 3
Dubové drevo nekolorované výška dospelej figúry 120 cm
dodanie do 1.11.2020
Z219/15129/2019
zmluva
Fyzická osoba
0
5 000,00 EUR
26.11.2019
Predmet: Kúpna zmluva
Z143/11109/2019
zmluva
Svätojurský vinohrad.spolok
31804772
5 000,00 EUR
25.06.2019
Predmet: ostatné zmluvy
926
faktúra
Jaroslav Brejcha
31110291
5 000,00 EUR
06.12.2018
Predmet: rekonštrukcia žľabu na ul. Zuby
142
objednávka
TYREX s.r.o.
00604461
5 000,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávame si u Vás dodávku zámkovej dlažby a obrubníkov na rok 2018.
Dodacia lehota do 31.12.2018
termín podľa potreby
Cena do 5000 €
Z171/11687/2018
zmluva
Fyzická osoba
5 000,00 EUR
29.06.2018
Predmet: Kúpna zmluva
Z169/11647/2018
zmluva
Svätojurský vinohrad.spolok
31804772
5 000,00 EUR
28.06.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
73
objednávka
TYREX s.r.o.
00604461
5 000,00 EUR
29.05.2018
Predmet: Objednávame si u Vás dodávku zámkovej dlažby a obrubníkov na rok 2018.
Dodacia lehota do 31.12.2018
termín podľa potreby
Cena do 5000 €
30
objednávka
TYREX s.r.o.
00604461
5 000,00 EUR
22.03.2018
Predmet: Objednávame si u Vás dodávku zámkovej dlažby a obrubníkov na rok 2018.
Dodacia lehota do 31.12.2018
termín podľa potreby
Cena do 5000 €
Z235/14598/2017
zmluva
Fyzická osoba
5 000,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Kúpna zmluva
143
objednávka
TYREX s.r.o.
00604461
5 000,00 EUR
09.08.2017
Predmet: Objednávame si u Vás dodávku zámkovej dlažby a obrubníkov ba rok 2017.
Dodacia lehota 31.12.2017
Termín: podľa telefonickej objednávky
95
objednávka
TYREX s.r.o.
00604461
5 000,00 EUR
31.05.2017
Predmet: Objednávame si u Vás Dodávka zámkovej dlažby a obrubníkov na rok 2017
Dodacia lehota: do 31.12.2017
Termín podľa potreby
Cena do 5.000,- EUR
326
faktúra
Richard Kroczek -agentúra KROK
44744676
5 000,00 EUR
06.05.2016
Predmet: Hody - Kultúrna činnosť (súťaže,ohňostr)
Z79/7607/2016
zmluva
Richard Kroczek -agentúra KROK
44744676
5 000,00 EUR
20.04.2016
Predmet: Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení č.:31/2016
61
objednávka
Richard Kroczek -agentúra KROK
44744676
5 000,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Konkurzy a súťaže (účinkujúci, ohnostroj
71
objednávka
TYREX s.r.o.
00604461
5 000,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Rekonštruk a mod.chodnikov
265
objednávka
GAS SERVIS Tibor s.r.o.
46921893
5 000,00 EUR
15.12.2015
Predmet: Všeobecné služby (revízie)
233
objednávka
Tibor Ševčík - AZSTAV
43091504
5 000,00 EUR
12.11.2015
Predmet: Rekonštrukcia oplotenia cintorína
101
objednávka
TYREX s.r.o.
00604461
5 000,00 EUR
11.05.2015
Predmet: Rekonštruk a mod.chodnikov
4
objednávka
SUPTel s.r.o
35824425
4 999,00 EUR
03.02.2022
Predmet: Objednávame si u Vás presmerovanie existujúcich účastníkov z Telekomunikačných nadzemných kábloch, do nového zemného vedenia. Práce budú realizované na Pezinskej ul.
Cena kompletného presmerovania: 4999,00€
105
objednávka
Peter Grossmann
50136071
4 999,00 EUR
24.06.2021
Predmet: Objednávame si u Vás:
-nákup a spracovanie dreva na výstavbu altánku MS Bratislavská, Bratislavská 50, Sv. Jur
Suma bude vyfakturovaná v 2 faktúrach:
1. faktúra bude uhradená po nákupe a spracovaní dreva vo výške 2500,- €
2. faktúra bude uhradená po montáži a ukončení stavby altánku vo výške 2499,-€
425
faktúra
DOXX - Stravné lísky, spol.s.r
36391000
4 999,00 EUR
30.05.2019
Predmet: stravné poukážky
134
objednávka
ErasData - Pro s.r.o.
31400906
4 999,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávame si u Vás passport verejnej zelene podľa zaslanej cenovej ponuky zo dňa 24.9.2018.
511
faktúra
DOXX - Stravné lísky, spol.s.r
36391000
4 999,00 EUR
18.07.2018
Predmet: stravné poukážky
889
faktúra
ErasData - Pro s.r.o.
31400906
4 998,00 EUR
28.11.2018
Predmet: pasport verejnej zelene
1021
faktúra
GKNG, s.r.o.
47431903
4 997,00 EUR
20.12.2018
Predmet: geodetické práce, plány
57
objednávka
GKNG, s.r.o.
47431903
4 997,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Objednávame u Vás vyhotovenie geometrických plánov na obnovenie hraníc pôvodných parciel - 2.
v rozsahu a v súlade s výzvou 3991/500/2018/Metke z 14.02.2018 a Vašou ponukou .
Cena celkom : 4997,00 Eur
Termín : 60 dní od doručenia objednávky
178
faktúra
AVE SK odpadové hospodárstvo
36357065
4 995,51 EUR
10.03.2016
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
39
faktúra
PROFIGARDEN JT, s.r.o.
45596166
4 995,00 EUR
01.02.2023
Predmet: sadové úpravy vo výbehu pre psov
198
objednávka
PROFIGARDEN JT, s.r.o.
45596166
4 995,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Objednávame si u Vás realizáciu zákazky "Sadové úpravy - 8 ks Tilia cordata Greenspire 16/18 a 20 ks kríkov v areáli výbehu pre psov" v zmysle zaslanej cenovej ponuky zo dňa 24.11.2022.
Cena : 4 995,00 € s DPH
166
faktúra
DOXX - Stravné lísky, spol.s.r
36391000
4 994,05 EUR
28.03.2018
Predmet: stravné poukážky
1074
faktúra
Skládka odpadov - Dubová, s.r.
35793848
4 987,76 EUR
29.09.2023
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
6
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 985,37 EUR
19.01.2021
Predmet: stravné poukážky