organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
290/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
05.11.2020
Predmet: internet
250/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
25.09.2020
Predmet: internet
217/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
27.08.2020
Predmet: internet
194/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
14.08.2020
Predmet: internet
168/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
24.06.2020
Predmet: internet
148/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
02.06.2020
Predmet: internet
131/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
13.05.2020
Predmet: internet
088/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
30.03.2020
Predmet: internet
048/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
04.03.2020
Predmet: internet
008/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
12.02.2020
Predmet: internet
422/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
07.01.2020
Predmet: internet
382/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
09.12.2019
Predmet: internet
342/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
19.11.2019
Predmet: Internet
275/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
26.09.2019
Predmet: internet
304/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
26.09.2019
Predmet: internet
248/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
16.08.2019
Predmet: internet
207/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
15.07.2019
Predmet: internet
176/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
18.06.2019
Predmet: internet
130/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
09.05.2019
Predmet: internet
84/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
16.04.2019
Predmet: internet
51/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
18.03.2019
Predmet: internet
1/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
20.02.2019
Predmet: internet
1
dodatok
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
13.12.2018
Predmet: predlženie viazanosti
370/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
27.10.2018
Predmet: internet
333/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
26.10.2018
Predmet: internet
300/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
12.09.2018
Predmet: internet
273/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
21.08.2018
Predmet: internet
223/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
16.07.2018
Predmet: internet
190/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
01.06.2018
Predmet: internet
143/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
25.04.2018
Predmet: internet
97/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
29.03.2018
Predmet: internet
47/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
08.03.2018
Predmet: internet
12/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
15.02.2018
Predmet: internet
495/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
19.01.2018
Predmet: internet
446/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
24.11.2017
Predmet: internet
410/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
08.11.2017
Predmet: internet
361/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
12.10.2017
Predmet: internet
338/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
19.09.2017
Predmet: internet
309/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
17.08.2017
Predmet: internet
267/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
12.07.2017
Predmet: internet
225/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
19.06.2017
Predmet: internet
184/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
11.05.2017
Predmet: internet
120/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
30.03.2017
Predmet: internet
058/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
07.03.2017
Predmet: internet
010/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
06.03.2017
Predmet: internet
24/2016
zmluva
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
07.12.2016
Predmet: poskytovanie verejných služieb (Zmluva o pripojení)
247/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
14,78 EUR
11.07.2013
Predmet: tovar bufet
101/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
14,72 EUR
20.04.2016
Predmet: služby pevnej siete
67/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
14,71 EUR
18.03.2019
Predmet: telekomunikačné služby
216/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
14,71 EUR
31.05.2017
Predmet: telekomunikačné služby
067/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
14,70 EUR
06.04.2023
Predmet: plyn-SŠ, ŠI, ŠJ
43/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
14,69 EUR
08.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
170/2017
faktúra
VVS, a.s.
36570460
14,68 EUR
11.05.2017
Predmet: vodné a stočné
445/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
14,64 EUR
04.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
337/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
14,64 EUR
03.09.2015
Predmet: služby pevnej siete
377/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
14,63 EUR
14.10.2016
Predmet: služby pevnej siete
487/2018
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
14,51 EUR
17.01.2019
Predmet: materiál pre údržbu
223/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
14,46 EUR
18.05.2016
Predmet: tovar bufet
279/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
14,42 EUR
23.06.2016
Predmet: služby pevnej siete
013/2013
faktúra
Peter Bednár
14316081
14,40 EUR
12.03.2013
Predmet: čísla na označenie miestnosti
275/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
14,30 EUR
27.06.2012
Predmet: tovar bufet
135/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
14,17 EUR
25.04.2018
Predmet: telekomunikačné služby
289/2020
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
14,04 EUR
05.11.2020
Predmet: čistenie kobercov
144/2013
faktúra
Ing. Jaroslav Mikita - MIKITA FASHION
35232889
14,02 EUR
23.05.2013
Predmet: materiál MLM
268/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
14,00 EUR
13.07.2015
Predmet: plyn ŠJ
45/2013
objednávka
Ing. Jaroslav Mikita - MIKITA FASHION
35232889
14,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Nákup materiálu pre modely k súťaži MLM 2013.
54/2012
objednávka
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
14,00 EUR
10.05.2012
Predmet: Soľ do umývačky riadu.
498/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
13,99 EUR
17.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
529/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
13,96 EUR
24.01.2018
Predmet: telekomunikačné služby
351/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
13,93 EUR
03.10.2017
Predmet: telekomunikačné služby
298/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
13,92 EUR
17.08.2017
Predmet: telekomunikačné služby
42/2014
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
13,90 EUR
27.02.2014
Predmet: spotrebný materiál
120/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
13,87 EUR
27.03.2012
Predmet: tovar - bufet
253/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
13,86 EUR
22.06.2016
Predmet: tovar bufet
80/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
13,81 EUR
29.03.2018
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby
33/2019
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
13,80 EUR
04.03.2019
Predmet: materiál pre údržbu
119/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
13,74 EUR
16.04.2019
Predmet: telekomunikačné služby
121/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
13,74 EUR
21.03.2011
Predmet: Potraviny - bufet
326/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
13,67 EUR
19.09.2017
Predmet: telekomunikačné služby
378/2015
faktúra
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis
48291374
13,50 EUR
20.10.2015
Predmet: správny poriadok CD