Dokumenty:
zobraziť na stránke
226
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 753,96 EUR
13.05.2015
Predmet: Budovy obce spotreba e. nergie
172
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 753,96 EUR
09.04.2015
Predmet: Budovy obce spotreba e. nergie
99
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 753,96 EUR
17.03.2015
Predmet: Budovy obce spotreba e. nergie
48
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 753,96 EUR
20.02.2015
Predmet: Budovy obce spotreba e. nergie
35
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 753,96 EUR
18.02.2015
Predmet: Budovy obce spotreba e. nergie
82
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 753,58 EUR
18.03.2013
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
267
faktúra
Pavol Kalakaj
37442759
1 750,00 EUR
15.07.2024
Predmet: TJ rozvos piesku na futbalovom ihrisku,hnojenie, podsievanie a postrek
579
faktúra
Enteris H s.r.o.
53140869
1 750,00 EUR
19.12.2022
Predmet: Príprava VO "Nadstavba a prístavba MŠ" PD, Energetická efektívnosť ZŠ
334
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
1 750,00 EUR
28.07.2020
Predmet: SDBO výpočtová technika 2x
624
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 748,16 EUR
01.02.2023
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307 doúčtovanie ceny 24 €/1t
FD 156
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 747,73 EUR
26.05.2011
Predmet: spotreba e. nergie VO PO KD OcÚ DS ÚV
751
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 747,44 EUR
15.01.2015
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
642
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 745,00 EUR
18.01.2016
Predmet: Spotreba plyn budovy obce
580
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 745,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Spotreba plyn budovy obce
501
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 745,00 EUR
20.11.2015
Predmet: Spotreba plyn budovy obce
450
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 745,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Spotreba plyn budovy obce
391
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 745,00 EUR
26.08.2015
Predmet: Spotreba plyn budovy obce
333
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 745,00 EUR
29.07.2015
Predmet: Spotreba plyn budovy obce
272
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 745,00 EUR
18.06.2015
Predmet: Spotreba plyn budovy obce
224
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 745,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Spotreba plyn budovy obce
187
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 745,00 EUR
29.04.2015
Predmet: Spotreba plyn budovy obce
125
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 745,00 EUR
17.03.2015
Predmet: Spotreba plyn budovy obce
51
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 745,00 EUR
20.02.2015
Predmet: Spotreba plyn budovy obce
24
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 745,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Spotreba plyn budovy obce
631
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 744,70 EUR
12.01.2015
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
509
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 742,29 EUR
26.10.2016
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
690
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 741,46 EUR
15.01.2015
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
65/2024
dodatok
RVC Senica s.r.o.
36259560
1 740,00 EUR
17.04.2024
Predmet: ostatné zmluvy
559
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 739,16 EUR
08.01.2015
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
546
faktúra
Viliam Horváth
35306840
1 728,00 EUR
19.12.2023
Predmet: MŠ - údržba terénu v okolo MŠ dotácie MF SR
87
faktúra
Nezisková organizácia Enviropa
37924737
1 723,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Enviropark členské
631/2010
dodatok
TRIMEL s.r.o.
31319068
1 719,96 EUR
08.08.2012
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2010 dodatok č. 2
345
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
1 719,96 EUR
31.07.2012
Predmet: Programové vybavenie TRIMEL
185
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
1 711,08 EUR
16.05.2018
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC
76
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 709,70 EUR
20.03.2014
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
538
faktúra
ŠMIGROVSKÝ spol s r.o.
47239476
1 704,25 EUR
11.12.2015
Predmet: Reštaurovanie sochy Panny Márie s dieťaťom MKSR
354
faktúra
Enviropark Pomoravie n.o.
37924737
1 704,00 EUR
01.08.2018
Predmet: Enviropark členské
FD 211
faktúra
Finta s.r.o.
31415679
1 704,00 EUR
26.05.2011
Predmet: Vodáreň riadiaci rozvádzač pre 3 čerpadl
259
faktúra
Pavol Kalakaj
37442759
1 700,00 EUR
04.07.2024
Predmet: TJ - všeobecné služby zemné práce a úrava terénu športový areál
322
faktúra
STUDNICA,n.o.
42053064
1 700,00 EUR
12.08.2022
Predmet: Konzultačné služby k projekty z výziev Vodozádržné opatrenie
580
faktúra
STUDNICA,n.o.
42053064
1 700,00 EUR
11.01.2021
Predmet: Konzultačné služby k projekty z výziev
157/2014
zmluva
Ing. Richard Tomík
45241481
1 700,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
76/2014
zmluva
ANYTIME s.r.o.
46463887
1 700,00 EUR
21.07.2014
Predmet: Mandátna zmluva na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania
516
faktúra
Slobodová Tatiana
44209932
1 700,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Kanalizácia ČS J4
12
faktúra
Denisa Hricová - L-DEN SLOVAKI
46054456
1 699,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Autobusová zástavka smer Záhorská Ves pri odbočke ku škole
117
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 697,93 EUR
20.03.2014
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
364
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
1 694,64 EUR
31.07.2017
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC
360
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 693,36 EUR
11.07.2014
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
772
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 689,94 EUR
15.01.2014
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
701
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 688,60 EUR
13.01.2014
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
629
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 687,84 EUR
23.11.2013
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
656
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 683,00 EUR
03.01.2018
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
582
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 683,00 EUR
30.11.2017
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
517
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 683,00 EUR
17.10.2017
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
455
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 683,00 EUR
05.09.2017
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
406
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 683,00 EUR
09.08.2017
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
348
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 683,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
280
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 683,00 EUR
15.06.2017
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
233
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 683,00 EUR
30.05.2017
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
177
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 683,00 EUR
29.05.2017
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
109
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 683,00 EUR
14.03.2017
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
76
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 683,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
41
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 683,00 EUR
28.02.2017
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
564
faktúra
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
31318762
1 680,05 EUR
02.11.2016
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
267
faktúra
A4A Agency, s.r.o.
50674218
1 680,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Konzultačné služby žiadosť z výziev OP
153
faktúra
A4A Agency, s.r.o.
50674218
1 680,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Konzultačné služby žiadosť z výziev OP "Obnova ZŠ Jakubov s dôrazom na er. efekt
193
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 672,45 EUR
19.05.2014
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
255
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 671,95 EUR
12.06.2014
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
608
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 671,84 EUR
21.11.2013
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
287
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 671,56 EUR
25.06.2014
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
421
faktúra
INTERIÉR GALLERY spol. s r.o.
35930799
1 669,20 EUR
11.10.2022
Predmet: KD interiérové vybavenie dvere do klubu a do šatne
10
objednávka
INTERIÉR GALLERY spol. s r.o.
35930799
1 669,20 EUR
29.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
509
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
1 662,60 EUR
12.11.2021
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC
49
faktúra
INŠTALMONT IN, s.r.o.
35874511
1 661,57 EUR
15.03.2013
Predmet: VH - všeobecný materiál
89
faktúra
EACB Projekt s.r.o.
48052442
1 656,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Projektové služby Environmentálne posúdenie kúrenie ZŠ Jakubov
3
objednávka
EACB Projekt s.r.o.
48052442
1 656,00 EUR
06.02.2019
Predmet: Nerozpočtová položka
67
faktúra
Enviropark Pomoravie n.o.
37924737
1 654,00 EUR
10.03.2017
Predmet: Enviropark členské
FD 51
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 651,78 EUR
22.02.2011
Predmet: Spotreba el. energie
400
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol s.
36391000
1 650,00 EUR
23.08.2012
Predmet: Stravné lístky Doxx
249
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol s.
36391000
1 650,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Stravné lístky Doxx