Dokumenty:
zobraziť na stránke
401
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
00685852
185,09 EUR
23.08.2012
Predmet: Nájom flaše - chlór
400
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol s.
36391000
1 650,00 EUR
23.08.2012
Predmet: Stravné lístky Doxx
399
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
219,66 EUR
23.08.2012
Predmet: Kanalizácia - odborný dozor
398
faktúra
Sloboda Štefan
32637811
659,95 EUR
23.08.2012
Predmet: Kanalizácia - opravy a údržba
397
faktúra
Putík Ľubomír
45420482
100,00 EUR
23.08.2012
Predmet: Šj maľovanie miestností
396
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
23,54 EUR
23.08.2012
Predmet: Prenájom rohoží
395
faktúra
Makyta Zdenek
35305100
174,60 EUR
23.08.2012
Predmet: Opravy a údržba miestny rozhlas
394
faktúra
SAWBAC SLOVENSKO a. s.
35849584
40,18 EUR
23.08.2012
Predmet: Nákup odpadových vriec, hygienické potreby
393
faktúra
ELIX spol. s r.o.
43903975
135,36 EUR
23.08.2012
Predmet: Oprava a údržba VO, miestneho rozhlasu
392
faktúra
Obec Kostolište
00304867
158,20 EUR
23.08.2012
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
391
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
174,02 EUR
23.08.2012
Predmet: Mobilné telefóny kanalizácia, OcÚ
390
faktúra
Gabriela Ježová
34908145
77,65 EUR
23.08.2012
Predmet: Odpady - všeobecné služby
389
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2 063,64 EUR
23.08.2012
Predmet: VO PO KD OcÚ DS ÚV eletrika
388
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
50,00 EUR
23.08.2012
Predmet: ČOV spotreba el. energie
387
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
50,00 EUR
23.08.2012
Predmet: ČOV spotreba el. energie
386
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
745,45 EUR
23.08.2012
Predmet: ČOV spotreba el. energie
385
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
145,45 EUR
23.08.2012
Predmet: VO spotreba e. nergie
384
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
18,18 EUR
23.08.2012
Predmet: ČOV spotreba el. energie
383
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
181,82 EUR
23.08.2012
Predmet: MŠ spotreba e. nergie
382
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
209,09 EUR
23.08.2012
Predmet: TJ spotreba el. energie
380
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
627,26 EUR
23.08.2012
Predmet: Likvidácia kom. odpadu TEKOS
379
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 631,21 EUR
23.08.2012
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
642/2012
zmluva
Fyzická osoba
0,00 EUR
22.08.2012
Predmet: Zmluvy kanalizácia
641/2012
zmluva
ZSE Distribúcia, a.s.
35823551
0,00 EUR
20.08.2012
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
639/2012
zmluva
BELLIMPEX s. r. o.
36705390
4 000,00 EUR
20.08.2012
Predmet: Kúpne zmluvy
638/2012
zmluva
Fyzická osoba
0,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Zmluva vodné č. 02659/04
467/2011
dodatok
Fyzická osoba
0,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Dohoda o úhrade
514/2011
dodatok
Fyzická osoba
0,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Dohoda o úhrade
513/2011
dodatok
Fyzická osoba
0,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby č.03/2012 - DZ
373
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
224,26 EUR
10.08.2012
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
372
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
338,20 EUR
10.08.2012
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
95
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
135,83 EUR
10.08.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
631/2010
dodatok
TRIMEL s.r.o.
31319068
1 719,96 EUR
08.08.2012
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2010 dodatok č. 2
631/2010
zmluva
TRIMEL s.r.o.
31319068
4 760,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2010
371
faktúra
Jana Pálková
37027077
160,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Geodetické služby cesta pri Martincových
2
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
14,40 EUR
07.08.2012
Predmet: Príspevok na stravu zo SF Šj, MŠ
1
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
92,16 EUR
07.08.2012
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj MŠ
94
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
151,84 EUR
03.08.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
93
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
12,41 EUR
03.08.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
92
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
18,95 EUR
03.08.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
370
faktúra
regionPRESS, s.r.o.
36252417
188,76 EUR
03.08.2012
Predmet: Inzerát Malacko OVS
369
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
00685852
80,35 EUR
03.08.2012
Predmet: Nájom flaše - chlór
368
faktúra
INŠTALMONT IN, s.r.o.
35874511
44,10 EUR
03.08.2012
Predmet: Dielňa všeobecný materiál
629/2007
dodatok
Richard FABO
43716199
0,00 EUR
03.08.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov dodatok č. 4
629/2007
zmluva
Richard FABO
43716199
99,58 EUR
03.08.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov
367
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa
00585441
38,40 EUR
03.08.2012
Predmet: Poistenie Traktor MA 042 AC
91
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
207,19 EUR
02.08.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
366
faktúra
MKV spo. s r.o.
35942380
46,01 EUR
02.08.2012
Predmet: Obecný úrad benzín Felícia
365
faktúra
MKV spo. s r.o.
35942380
287,48 EUR
02.08.2012
Predmet: Pohonné hmoty - traktor
364
faktúra
Bednarič a syn
11697415
70,00 EUR
02.08.2012
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
363
faktúra
SPP a.s.
35815256
365,00 EUR
02.08.2012
Predmet: Spotreba plyn budovy obce
362
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
75,00 EUR
02.08.2012
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
345
faktúra
Enviropark Pomoravie
00305049
960,00 EUR
02.08.2012
Predmet: Zberný dvor - Enviropark
363
faktúra
KARNO, s.o.r.
45314268
1 920,00 EUR
31.07.2012
Predmet: Fekál
362
faktúra
KARNO, s.o.r.
45314268
1 920,00 EUR
31.07.2012
Predmet: Traktor ZETOR
361
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
45,60 EUR
31.07.2012
Predmet: MŠ - repas tonerov
360
faktúra
Obec Kostolište
00304867
261,80 EUR
31.07.2012
Predmet: ČOV el. energie Kostolište
359
faktúra
BEL/NOVMANN International s. r
31329209
50,40 EUR
31.07.2012
Predmet: VH - rozbory vody
345
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
1 719,96 EUR
31.07.2012
Predmet: Programové vybavenie TRIMEL
358
faktúra
Masha Press, s.r.o.
35901853
754,80 EUR
31.07.2012
Predmet: Tlač obecné noviny
357
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
16,69 EUR
31.07.2012
Predmet: Prenájom rohoží
627/2012
zmluva
Fyzická osoba
0,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Nájomná zmluva hrobové miesto
626/2012
zmluva
Fyzická osoba
0,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Zmluvy kanalizácia č.01025/05
625/2012
zmluva
regionPRESS, s.r.o.
36252417
188,76 EUR
25.07.2012
Predmet: Zmluva o inzercii
356
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
211,12 EUR
24.07.2012
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
355
faktúra
Základná škola
31810250
154,35 EUR
23.07.2012
Predmet: Príspevok na stravu dôchodci
354
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
28,08 EUR
23.07.2012
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
353
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
219,66 EUR
23.07.2012
Predmet: Kanalizácia, vodovod - odborný dozor
352
faktúra
Kakalík Jozef ml.
44559020
54,24 EUR
23.07.2012
Predmet: KD opravy a údržba
351
faktúra
Mesto Malacky
00304913
1 259,85 EUR
23.07.2012
Predmet: Spoločný úrad - stavebné
349
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 560,20 EUR
23.07.2012
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
348
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
638,62 EUR
23.07.2012
Predmet: Likvidácia kom. odpadu TEKOS
347
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
57,72 EUR
23.07.2012
Predmet: Servis, oprava a údržba DP MH
346
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
287,79 EUR
23.07.2012
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
344
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
74,70 EUR
23.07.2012
Predmet: Poistenie Felícia
343
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
204,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Obecný úrad - všeobecné služby
342
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
338,20 EUR
23.07.2012
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
341
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
181,12 EUR
23.07.2012
Predmet: Mobilné telefóny OcÚ kanal.
340
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
125,64 EUR
23.07.2012
Predmet: Poistenie budov, stavieb zariadení
339
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
25,80 EUR
23.07.2012
Predmet: Príspevok na stravu zo SF MŠ ŠJ