Dokumenty:
zobraziť na stránke
682/2012
zmluva
POZAGAS a.s.
31435688
4 000,00 EUR
12.12.2012
Predmet: Zmluva o sponzorskom dare
435
faktúra
BELLIMPEX s. r. o.
36705390
4 000,00 EUR
25.09.2012
Predmet: Merače rýchlosti BX SPOMAL 2 x
639/2012
zmluva
BELLIMPEX s. r. o.
36705390
4 000,00 EUR
20.08.2012
Predmet: Kúpne zmluvy
533/2011
zmluva
POZAGAS a.s.
31435688
4 000,00 EUR
20.10.2011
Predmet: Zmluva o sponzorskom dare
20
faktúra
VIRTUS s.r.o.
35719664
3 966,75 EUR
15.05.2025
Predmet: KD odsávač pár
28/2024
dodatok
Generali Poisťovňa, a.s.
54228573
3 957,54 EUR
20.02.2024
Predmet: Poistná zmluva
487
faktúra
Rudolf Petrivalský
32637853
3 951,60 EUR
26.11.2023
Predmet: MŠ, KD - opravy a údržba rozvodov a radiátorov, spustenie ÚK
167
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
3 918,36 EUR
14.06.2023
Predmet: VH - výmeny vodomerov 21 ks a prvomontáž 10 ks
180
faktúra
Ing. Alexandra Jakabová
54700329
3 900,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Služby externého manažmentu na projekty FP EÚ
661/2012
zmluva
Ecocities, s.r.o.
36860689
3 900,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Zmluva o dielo č. E-J-01/2012
602
faktúra
Zvac Systems s.r.o.
35859911
3 898,46 EUR
05.01.2016
Predmet: Kamerový systém obec, ŠR
107/2015
zmluva
Zvac Systems s.r.o.
35859911
3 898,46 EUR
19.10.2015
Predmet: Zmluva ZVAC System s.r.o.
22
faktúra
MARO s.r.o.
36407020
3 840,00 EUR
20.11.2022
Predmet: Atletická dráha v obci Jakubov
225
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol s.
36391000
3 809,90 EUR
07.05.2013
Predmet: Stravné lístky Doxx
337
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol s.
36391000
3 800,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Stravné lístky Doxx
163
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol s.
36391000
3 800,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Stravné lístky Doxx
594
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol s.
36391000
3 800,00 EUR
30.11.2016
Predmet: Stravné lístky Doxx
82
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol s.
36391000
3 800,00 EUR
05.03.2015
Predmet: Stravné lístky Doxx
636
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol s.
36391000
3 800,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Stravné lístky Doxx
258
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol s.
36391000
3 800,00 EUR
12.06.2014
Predmet: Stravné lístky Doxx
10
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol s.
36391000
3 800,00 EUR
21.02.2014
Predmet: Stravné lístky Doxx
449
faktúra
MS-strechy s. r. o.
44152965
3 764,00 EUR
27.09.2012
Predmet: TJ - oprava a údržba
54/2014
zmluva
Radka Slaninková
3 762,00 EUR
20.06.2014
Predmet: Kúpne zmluvy
26
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
3 756,73 EUR
21.02.2014
Predmet: Vyúčtovanie plyn budovy obce
60
faktúra
AND MOTOR s.r.o.
26292581
3 740,58 EUR
07.12.2018
Predmet: Kontajnery JNK vaňa 2 ks
122/2014
zmluva
Jozef Kakalík
3 715,78 EUR
30.09.2014
Predmet: Zmluva o dielo
313
faktúra
BB AUTOLAND, s.r.o.
35960051
3 700,00 EUR
14.07.2017
Predmet: Kúpa Peugeot Partner MA063DT
24
faktúra
Ing. arch. Vladimír Strelecký
17606624
3 696,00 EUR
15.01.2021
Predmet: Nadstavba a prístavba MŠ PD
16
faktúra
FASÁDIČKA s.r.o.
45953970
3 671,33 EUR
31.05.2018
Predmet: Zberný dvor dielňa, soc. zariadenie, šat
25
faktúra
Zvac Systems s.r.o.
35859911
3 652,20 EUR
31.07.2018
Predmet: Kamerový systém rožšírenie obec
8
objednávka
Zvac Systems s.r.o.
35859911
3 652,20 EUR
07.06.2018
Predmet: Špec.strojov,prístr.,zariad.,tech
835/2013
zmluva
MEVA-SK s.r.o.
31681051
3 630,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Kúpna zmluva č.0611/2013
477
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
3 627,60 EUR
24.10.2019
Predmet: BSK Vonkajšie fitness ihrisko
107/2019
zmluva
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
3 627,60 EUR
17.09.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 12092019
426
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
3 612,07 EUR
13.11.2024
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
291
faktúra
iVision, s.r.o.
47099658
3 600,00 EUR
12.07.2019
Predmet: Poradenská činnosť projekt "Vodozádržné opatrenie v obci Jakubov"
5
faktúra
AGROPROJEKT NITRA, s.r.o.
34136096
3 600,00 EUR
24.04.2019
Predmet: VH Intenzifikácia úpravne vody a výstavba vodojemu PD
544
faktúra
Ing. Peter Pisarovič
32722842
3 600,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Kanalizácia vetva A
311
faktúra
Viliam Horváth
35306840
3 590,00 EUR
11.08.2022
Predmet: Údržba miestnych komunikácií - úprava makadanom koniec Poľnej ulice
450
faktúra
Alojz Šimek
14054167
3 590,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Údržba miestnych komunikácií
5/2025
zmluva
Denisa Moravčíková
3 561,32 EUR
20.01.2025
Predmet: Kúpne zmluvy
6
faktúra
Viliam Horváth
35306840
3 552,12 EUR
21.04.2020
Predmet: Vodozádržné opatrenia - práce naviac obec 2047/1
435
faktúra
Jaroslav Zedníček - ZEĎA
43307868
3 550,00 EUR
09.10.2014
Predmet: Kanalizácia - opravy a údržba
475
faktúra
INŠTALMONT s.r.o.
31435831
3 542,76 EUR
15.10.2015
Predmet: ZŠ rekonštrukcia ŠKD 2 trieda BSK
7
objednávka
INŠTALMONT s.r.o.
31435831
3 542,76 EUR
15.07.2015
Predmet: Špeciálne služby
223
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
3 527,88 EUR
17.06.2024
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
159
faktúra
AS Management Procurement s.r.
54341698
3 500,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Realizácia VO Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár - stavebné práce
290
faktúra
AS Management Procurement s.r.
54341698
3 500,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Realizácia VO zákazka Obnova ZŠ s dôrazom na ener. efektívnosť - stavebné práce
26
faktúra
Vladimír Redenkovič
37344498
3 500,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Prístavba a nadstavba MŠ - stavebný dozor
3
objednávka
Vladimír Redenkovič
37344498
3 500,00 EUR
14.04.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
26
faktúra
GregaDesign s.r.o.
47912987
3 500,00 EUR
08.08.2018
Predmet: Projekt "Vodozádržné opatrenia" projektová dokumentácia
71/2016
dodatok
TJ Záhoran Jakubov
30802555
3 500,00 EUR
04.10.2016
Predmet: ostatné zmluvy
643
faktúra
Ing. Richard Tomík
45241481
3 500,00 EUR
23.11.2013
Predmet: Kanalizácia STOKA AB 1
426
faktúra
Ing. Richard Tomík
45241481
3 500,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Kanalizácia STOKA AB 1
236
faktúra
Študio-21 plus, s.r.o.
35765607
3 480,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Projekt "Revitalizácia spol. priestoru
434
faktúra
Viliam Horváth
35306840
3 475,20 EUR
31.10.2023
Predmet: VH - odstránenie havárie vodovodu v Starom mlyne
336
faktúra
FPP s. r. o.
45662746
3 468,00 EUR
25.06.2013
Predmet: Prístavba MŠ požiarne hliníkové dvere
502
faktúra
Ing. Jozef Čapkovič - CMW Doln
30048460
3 406,80 EUR
16.10.2017
Predmet: DS chladiace zariadenie 2 boxy doúčtovanie
521
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
3 403,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Prístavba a nadstavba MŠ LED tabuľa
7
objednávka
Serviscomp s.r.o.
54537606
3 403,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
452
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
3 384,36 EUR
23.10.2019
Predmet: Likvidácia bituménové zmesi 170302
1
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka po
54228573
3 371,22 EUR
19.02.2024
Predmet: Poistenie budov a stavieb obce
139/2022
dodatok
Generali Poisťovňa, a.s.
54228573
3 371,22 EUR
12.12.2022
Predmet: Poistná zmluva
65/2017
zmluva
Ing. Jozef Čapkovič - CMW Doln
30048460
3 360,00 EUR
06.06.2017
Predmet: Zmluva o dielo
521
faktúra
Ing. Peter Pisarovič
32722842
3 360,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Kanalizácia od č. 261 - 270 , porealizačné zameranie
344
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
3 357,60 EUR
07.10.2022
Predmet: Opravy a údržba miestny rozhlas
511
faktúra
Jozef Kakalík
44559020
3 355,78 EUR
28.11.2014
Predmet: Rekonštrukcia KD Nafta
694
faktúra
Ekoplán, s.r.o.
47021918
3 330,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Zmeny a doplnky územného plánu obce Jaku
116/2017
zmluva
Ekoplán, s.r.o.
47021918
3 330,00 EUR
23.10.2017
Predmet: Zmluva o dielo
453
faktúra
David Uher
73094854
3 319,90 EUR
23.08.2016
Predmet: Výstavba spevnené plochy - ochranné siete, 2x hokejové branky+siete
610
faktúra
STUDNICA,n.o.
42053064
3 300,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Právne a poradensko konzultačné služby k výzve OPKZP-PO1-SC111-2017-23
75/2017
zmluva
STUDNICA,n.o.
42053064
3 300,00 EUR
11.07.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní kozult.a por. služieb, prípravy projektu ažiaodti
o poskytnutie nenávr.finanč.prípevku z fondov EU
OPKZP-PO1-SC111
35/2021
zmluva
Štefan Moravčík
3 270,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Kúpne zmluvy
21
faktúra
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODN
36022047
3 266,88 EUR
08.04.2025
Predmet: Voda - odber podzemných vôd
361
faktúra
Vapestile s.r.o.
47543531
3 264,96 EUR
30.08.2021
Predmet: TJ - oprava a údržba výmena okien byt TJ
108/2019
zmluva
Bratislavský samosprávny kraj
36063606
3 240,00 EUR
24.09.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt "Vonkajšie fitness ihrisko"
518
faktúra
DOPRA - VIA, a.s.
00684422
3 226,74 EUR
30.11.2022
Predmet: Údržba miestnych komunikácií
463/2011
zmluva
Vícen Jozef st.
3 225,72 EUR
20.04.2011
Predmet: ostatné zmluvy
296
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
3 212,06 EUR
02.08.2023
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
297
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
3 204,14 EUR
11.08.2022
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu