organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9483
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018187
faktúra
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
2 037,90 EUR
15.05.2018
Predmet: maliarske práce
17
objednávka
STEN-MAL
50227807
2 037,90 EUR
24.04.2018
Predmet: Maľovanie schodiska
2016589
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 032,80 EUR
31.12.2016
Predmet: licencia Cygnus 2017
2016041
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 032,80 EUR
03.02.2016
Predmet: licencia 2016-Cygnus
FD 2011079
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
2 028,36 EUR
07.03.2011
Predmet: strava zar.0111
2016579
faktúra
Next Form spol. s r.o.
46989064
2 028,00 EUR
31.12.2016
Predmet: výpočt.technika/BV/
2012040
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 016,00 EUR
13.02.2012
Predmet: lic.Cygnus
2023390
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
2 013,00 EUR
05.12.2023
Predmet: plyn ZOS - 011223-311223
2023348
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
2 013,00 EUR
06.11.2023
Predmet: plyn ZOS - 011123-301123
2023305
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
2 013,00 EUR
02.10.2023
Predmet: plyn ZOS - 011023-311023
2023268
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
2 013,00 EUR
05.09.2023
Predmet: plyn ZOS - 010923-300923
2023251
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
2 013,00 EUR
15.08.2023
Predmet: plyn ZOS - 010823-310823
87
objednávka
Lekáreň sv. Tadeáša, s.r.o.
36356450
1 997,10 EUR
14.10.2021
Predmet: objekty - vitamínové doplnky
46
objednávka
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
1 997,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Podjavorinskej 6- náter dverí a zárubní prízemie
2021468
faktúra
Lekáreň sv. Tadeáša, s.r.o.
36356450
1 996,10 EUR
22.10.2021
Predmet: vitamíny
2024421
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 989,00 EUR
03.12.2024
Predmet: plyn ZOS - 011224-311224
2024384
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 989,00 EUR
07.11.2024
Predmet: plyn ZOS - 011124-301124
2024331
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 989,00 EUR
04.10.2024
Predmet: plyn ZOS - 011024-311024
2024293
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 989,00 EUR
02.09.2024
Predmet: plyn ZOS - 010924-310924
2024260
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 989,00 EUR
01.08.2024
Predmet: plyn ZOS - 010824-310824
2024229
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 989,00 EUR
01.07.2024
Predmet: plyn ZOS - 010724-310724
2024188
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 989,00 EUR
11.06.2024
Predmet: plyn ZOS - 010624-300624
2024152
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 989,00 EUR
02.05.2024
Predmet: plyn ZOS - 010524-310524
2024150
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 989,00 EUR
02.05.2024
Predmet: plyn ZOS - 010424-310424
2024070
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 989,00 EUR
05.03.2024
Predmet: plyn ZOS - 010324-310324
2024030
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 989,00 EUR
05.02.2024
Predmet: plyn ZOS - 010224-290224
2024023
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 989,00 EUR
05.02.2024
Predmet: plyn ZOS - 010124-310124
2023207
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 986,48 EUR
06.07.2023
Predmet: dobitie strav.kariet 7/23-vyúčtovacia Fa
2023198
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 986,48 EUR
04.07.2023
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 7/23
2017633
faktúra
Z & K s.r.o.
35700017
1 981,20 EUR
30.12.2017
Predmet: údrž.budov,priest.,objektov
82
objednávka
Z K s.r.o.
35700017
1 981,20 EUR
29.12.2017
Predmet: dodávka a montáž kobercov
2022001
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
1 980,57 EUR
24.01.2022
Predmet: dobitie strav.kariet-vyúčtovacia Fa
2021579
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 980,57 EUR
31.12.2021
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa
2017355
faktúra
1-I.T.C-SK s.r.o.
48170640
1 980,00 EUR
19.07.2017
Predmet: antidekubitné matrace
2023236
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 975,26 EUR
01.08.2023
Predmet: dobitie strav.kariet 8/23-vyúčtovacia Fa
2023232
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 975,26 EUR
01.08.2023
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 8/23
FD 2011850
faktúra
RENSTAV spol.s.r.o.
31425071
1 968,00 EUR
02.12.2011
Predmet: demont.,odv.,mont.kotla
10/2011
zmluva
RENSTAV spol.s.r.o.
31425071
1 968,00 EUR
08.11.2011
Predmet: Zmluva o dielo č.09/2011/M
2025179
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
1 948,32 EUR
22.05.2025
Predmet: ročná kontrola PTV,PSN,HSP,EPS,...
2020148
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
1 935,65 EUR
30.03.2020
Predmet: čistiace,hygien.,dezinf,pracie prostriedky
35
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
1 935,65 EUR
24.03.2020
Predmet: Objekty- chémia
2024411
faktúra
Výťahy HM Lifts s.r.o.
47463112
1 928,00 EUR
27.11.2024
Predmet: oprava výťahu-núdz.zdroja,vyčist.
139
objednávka
Výťahy HM Lifts s.r.o.
47463112
1 928,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - oprava výťahu
83
objednávka
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
1 923,60 EUR
29.12.2017
Predmet: dodávka tonerov
2017584
faktúra
Pryzmat Slovakia,s.r.o
35882891
1 923,60 EUR
04.12.2017
Predmet: spotr.mat.-kanc.potr.-tonery
2024303
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 919,17 EUR
06.09.2024
Predmet: elektrina-ZOS 010824-310824
2023040
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 911,40 EUR
08.02.2023
Predmet: dobitie strav.kariet 1/23-vyúčtovacia Fa
2023003
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 911,40 EUR
18.01.2023
Predmet: dobitie strav.kariet 1/23-vyúčtovacia Fa
2022478
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 911,40 EUR
30.12.2022
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 1/23
2022403
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 909,58 EUR
28.11.2022
Predmet: telekomunik.služby,internet
2023102
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 906,18 EUR
12.04.2023
Predmet: dobitie strav.kariet 4/23-vyúčtovacia Fa
2023094
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 906,18 EUR
30.03.2023
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 4/23
FD 2011605
faktúra
Z.A.Y. s. r. o.
31386920
1 889,69 EUR
28.09.2011
Predmet: vyúčt.fa nábytok
2012271
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
1 885,68 EUR
04.04.2012
Predmet: strava zariadenia
2012805
faktúra
COM-KLIMA, s.r.o.
35936495
1 884,00 EUR
14.01.2013
Predmet: obstaranie klimatizácie
2024465
faktúra
ADVENT, spol. s r.o.
62582747
1 883,03 EUR
30.12.2024
Predmet: licencie(3) - mzdy
2023110
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 882,01 EUR
12.04.2023
Predmet: elektrina-ZOS 0103223-31032023
2021564
faktúra
Fyzická osoba
37036475
1 880,74 EUR
22.12.2021
Predmet: odb.prehl.a skúšky a servis VTZ-kotolňa
128
objednávka
Miroslav Balún - RTA
37036475
1 880,74 EUR
20.12.2021
Predmet: Podjavorinskej 6 - OPaS plyn. tlak, kotolňa
20130318
faktúra
COM-KLIMA, s.r.o.
35936495
1 875,60 EUR
16.08.2013
Predmet: montáž klimatizácie+materiál
2012449
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
1 871,10 EUR
05.06.2012
Predmet: strava zariadenia
2025189
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 860,00 EUR
02.06.2025
Predmet: plyn ZOS Palárikova 5/25
2025147
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 860,00 EUR
15.05.2025
Predmet: plyn ZOS Palárikova 5/25
2025108
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 860,00 EUR
09.04.2025
Predmet: plyn ZOS Palárikova 4/25
2025070
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 860,00 EUR
03.03.2025
Predmet: plyn ZOS Palárikova 3/25
2025057
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 860,00 EUR
14.02.2025
Predmet: plyn ZOS Palárikova 2/25
2025056
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
1 860,00 EUR
14.02.2025
Predmet: plyn ZOS Palárikova 1/25
2024095
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
1 854,64 EUR
19.03.2024
Predmet: vodné,stoč.,zrážky -vyúčt.170323-160324 ZOS
124
objednávka
František Majtán - TPD
11790547
1 853,00 EUR
17.12.2021
Predmet: Objekty - výpočtová technika
20140019
faktúra
ZSE Distribúcia, a.s.
36677281
1 852,22 EUR
12.03.2014
Predmet: elektrina - vyúčtovanie
2018638
faktúra
Sarana Pharm s.r.o.
44718071
1 849,20 EUR
27.12.2018
Predmet: pracovné odevy
2023239
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 848,80 EUR
04.08.2023
Predmet: elektrina-ZOS 010723-31072023
FD 2011215
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
1 841,94 EUR
13.04.2011
Predmet: strava zar. 0311
2024311
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
1 840,00 EUR
13.12.2024
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.8/24
2025014
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 839,78 EUR
21.01.2025
Predmet: elektrina-ZOS 011224-311224
FD 2011933
faktúra
Miroslav Balún - RTA
37036475
1 834,90 EUR
29.12.2011
Predmet: prehl.kotolne Podjav.
2022303
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 833,37 EUR
16.09.2022
Predmet: dobitie strav.kariet 9/22-vyúčtovacia Fa
2022298
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 833,37 EUR
09.09.2022
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 9/22
65
objednávka
K-system. spol. s r.o.
31623387
1 829,76 EUR
13.06.2025
Predmet: Palárikova 24 - rolety do chodieb
2025204
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 828,33 EUR
13.06.2025
Predmet: telekomunik.služby,internet 5,6/25,prekládka