organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9484
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2023306
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 444,09 EUR
09.10.2023
Predmet: dobitie strav.kariet 10/23-vyúčtovacia Fa
2023300
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 444,09 EUR
29.09.2023
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 10/23
2023067
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 417,98 EUR
08.03.2023
Predmet: dobitie strav.kariet 3/23-vyúčtovacia Fa
2023060
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 417,98 EUR
03.03.2023
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 3/23
2016575
faktúra
Fyzická osoba
37036475
2 414,25 EUR
31.12.2016
Predmet: odb.prehliadka a servis kotolne
FD 2012010
faktúra
Západoslov. energetika, a.s.
35823551
2 400,32 EUR
03.02.2012
Predmet: elektr.vyúčt. 2011
2012586
faktúra
VO SK , s.s.
45647291
2 400,00 EUR
23.07.2012
Predmet: verejne obstarav. stravy
5/2013
zmluva
UNIQA poisťovňa, a.s
00653501
2 398,88 EUR
27.06.2013
Predmet: Ostatné zmluvy
2020030
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
36403008
2 384,48 EUR
04.02.2020
Predmet: plyn-vyúčt.2019
FD 2011080
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
2 369,85 EUR
07.03.2011
Predmet: strava zar.0111
2022434
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 349,47 EUR
16.12.2022
Predmet: dobitie strav.kariet 12/22-vyúčtovacia Fa
2022431
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 349,47 EUR
13.12.2022
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 12/22
2015030
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 323,20 EUR
02.02.2015
Predmet: licencia 2015 - SOC,DOK
43
objednávka
Stratech
46641858
2 320,00 EUR
07.01.2013
Predmet: Objednávka na montáž zabezpečovacieho zariadenia.
2012821
faktúra
Stratech
46641858
2 320,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Stroje,prístr.zariad/BV/
2022114
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 310,01 EUR
21.04.2022
Predmet: dobitie strav.kariet 4/22-vyúčtovacia Fa
2022110
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 310,01 EUR
12.04.2022
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 4/22
21/2024
zmluva
City Gastro s.r.o.
46323279
2 300,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytového priestoru a jeho vybavenia
FD 2011240
faktúra
Z.A.Y. s. r. o.
31386920
2 300,00 EUR
13.06.2011
Predmet: zál nábytok izba č. 96
FD 2011909
faktúra
RENSTAV spol.s.r.o.
31425071
2 286,00 EUR
29.12.2011
Predmet: Údrž.budov,priest.,objektov
2023135
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 282,18 EUR
10.05.2023
Predmet: dobitie strav.kariet 5/23-vyúčtovacia Fa
2023128
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 282,18 EUR
02.05.2023
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 5/23
2022390
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 280,65 EUR
22.11.2022
Predmet: dobitie strav.kariet 11/22-vyúčtovacia Fa
2022385
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 280,65 EUR
09.11.2022
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 11/22
2022113
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 278,63 EUR
21.04.2022
Predmet: dobitie strav.kariet 3/22-vyúčtovacia Fa
2022109
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 278,63 EUR
12.04.2022
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa-3/22
2023033
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 271,74 EUR
08.02.2023
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 2/23
2023059
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 260,80 EUR
02.03.2023
Predmet: licencia IS Cygnus na 2023
2012678
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
2 250,72 EUR
18.09.2012
Predmet: strav.poukážky
2012652
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
2 250,72 EUR
04.09.2012
Predmet: strav.poukážky
2022035
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
2 246,40 EUR
03.02.2022
Predmet: servis a kontrola TV okruhov-roč.pauš.2022
2024441
faktúra
Svitlana Kabai
54227631
2 232,00 EUR
18.12.2024
Predmet: služ.osobit.charakt.-opatrov.činn.11/24
2022062
faktúra
Medical Uniforms spol. s r.o.
50049003
2 219,80 EUR
16.02.2022
Predmet: prac.odevy
2012785
faktúra
Chiros Medical s.r.o.
36204587
2 210,40 EUR
13.12.2012
Predmet: stroje (vzduch.dezinf-nápln)
2021349
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 208,05 EUR
23.08.2021
Predmet: dobitie strav.kariet za 7/21-vyúčt.
2021332
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 208,05 EUR
11.08.2021
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa
2023349
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 204,47 EUR
06.11.2023
Predmet: dobitie strav.kariet 11/23-vyúčtovacia Fa
2023345
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 204,47 EUR
06.11.2023
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 11/23
2021482
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 204,12 EUR
15.11.2021
Predmet: dobitie strav.kariet za 10/21-vyúčt.
2021475
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 204,12 EUR
08.11.2021
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa
49
objednávka
DS.eltex s.r.o.
50278487
2 194,56 EUR
31.10.2016
Predmet: Objednávka na dodávku pracovného oblečenia pre personál Seniorcentra Staré Mesto
2016497
faktúra
DS.eltex s.r.o.
50278487
2 192,76 EUR
31.12.2016
Predmet: pracovné odevy
2022075
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 192,35 EUR
22.03.2022
Predmet: dobitie strav.kariet-vyúčtovacia Fa
2022073
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 192,35 EUR
02.03.2022
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa
2021577
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 190,67 EUR
31.12.2021
Predmet: licencia IS Cygnus na 2022
24
objednávka
KAMI - TERM, s.r.o
442480300
2 179,00 EUR
17.06.2019
Predmet: Podjavorinskej 6- oprava zatesnenie okien
29
objednávka
BIO G, zdrav.pomôcky, s r.o.
35803509
2 174,00 EUR
28.07.2014
Predmet: Objednávka na OOPP obuv, ošatenie zamestnancov.
2020243
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
2 170,92 EUR
28.05.2020
Predmet: čistiace,hygien.,dezinf,pracie prostriedky
57
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
2 170,92 EUR
27.05.2020
Predmet: Objekty - čistiace potreby
2020618
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 167,69 EUR
22.12.2020
Predmet: licencia IS Cygnus na 2021
147
objednávka
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 167,69 EUR
21.12.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - Licencia IS Cygnus
2020043
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 167,69 EUR
04.02.2020
Predmet: licencia IS Cygnus na 2020
2023438
faktúra
Fyzická osoba
37036475
2 164,32 EUR
27.12.2023
Predmet: odb.prehliadky,skúšky,servis VTZ
109
objednávka
RTA s.r.o.
36263273
2 164,32 EUR
13.12.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - odborné prehliadky a skúšky kotolne a tlak., plyn zariadení
2022043
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 160,98 EUR
16.02.2022
Predmet: dobitie strav.kariet-vyúčtovacia Fa
2022037
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 160,98 EUR
03.02.2022
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa
2020351
faktúra
Banchem s.r.o.
36227901
2 153,09 EUR
23.07.2020
Predmet: čistiace,hygien.potreby,pracie prostr.
80
objednávka
Banchem s.r.o.
36227901
2 153,09 EUR
21.07.2020
Predmet: Objekty - drogistický a papierenský tovar
2022244
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 138,11 EUR
13.07.2022
Predmet: dobitie strav.kariet 7/22-vyúčtovacia Fa
2022227
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 138,11 EUR
07.07.2022
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 7/22
2021548
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 137,45 EUR
20.12.2021
Predmet: dobitie strav.kariet za 11/21-vyúčt.
2021526
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 137,45 EUR
03.12.2021
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa
78
objednávka
Miroslav Balún - RTA
37036475
2 132,80 EUR
29.12.2017
Predmet: oprava gamatiek
2017573
faktúra
Fyzická osoba
37036475
2 132,80 EUR
22.11.2017
Predmet: stroje,prístr.zariad/BV/ -gamatky
2021402
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 129,60 EUR
13.09.2021
Predmet: dobitie strav.kariet za 8/21-vyúčt.
2021383
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 129,60 EUR
09.09.2021
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa
2022270
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 124,29 EUR
17.08.2022
Predmet: dobitie strav.kariet 8/22-vyúčtovacia Fa
2022264
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 124,29 EUR
04.08.2022
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 8/22
2019045
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 110,80 EUR
13.02.2019
Predmet: licencia IS Cygnus 2019
15/2021
zmluva
Medzinárodný klub žien v Brati
30811309
2 100,41 EUR
27.05.2021
Predmet: Finančný dar
2019199
faktúra
Theracare s.r.o.
51400294
2 093,59 EUR
29.04.2019
Predmet: zažehľovací lis,tlačiareň,hry,materiál
2023395
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 090,65 EUR
06.12.2023
Predmet: dobitie strav.kariet 12/23-vyúčtovacia Fa
2023384
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 090,65 EUR
04.12.2023
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 12/23
2024462
faktúra
Fyzická osoba
37036475
2 089,62 EUR
30.12.2024
Predmet: odb.prehl.,skúšky a servis VTZ-kotolňa
163
objednávka
Miroslav Balún - RTA
37036475
2 089,62 EUR
19.12.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - kontrola kotolne
2012823
faktúra
Stratech
46641858
2 082,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Stroje,prístr.zariad/BV/
2021447
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 062,93 EUR
20.10.2021
Predmet: dobitie strav.kariet za 9/21-vyúčt.
2021428
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 062,93 EUR
07.10.2021
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa
2018051
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 059,20 EUR
15.02.2018
Predmet: licencia-IS Cygnus na 2018
33
objednávka
Branislav Polák TOM-line
41949552
2 052,00 EUR
11.07.2013
Predmet: Objednávka na nábytok do SC Podjavorinskej 6