organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9483
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2012616
faktúra
COM-KLIMA, s.r.o.
35936495
2 882,40 EUR
10.08.2012
Predmet: obstaranie klimatizácie
2018646
faktúra
JUTEX - Contract, s.r.o.
35787473
2 880,68 EUR
30.12.2018
Predmet: výmena PVC(príz.,1.posch)
FD 2011144
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
2 878,00 EUR
24.03.2011
Predmet: strava zar. 02 2011
2012579
faktúra
CITY GASTRO s.r.o.
4632379
2 868,26 EUR
23.07.2012
Predmet: hotové jedlá 1806-2406
2012539
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
2 864,40 EUR
09.07.2012
Predmet: strava zariadenia
2012537
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
2 852,82 EUR
09.07.2012
Predmet: strava zariadenia
2012030
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
2 834,50 EUR
13.02.2012
Predmet: vyúčt.fa strav.pouk.
FD 2012003
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
2 834,50 EUR
09.01.2012
Predmet: strav.poukážky
FD 2011537
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
2 814,00 EUR
18.08.2011
Predmet: strava zar.
20140004
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
2 797,20 EUR
12.03.2014
Predmet: záloha -stravné lístky
20130361
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
2 797,20 EUR
02.10.2013
Predmet: záloha stravné lístky
FD 2011147
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
2 784,78 EUR
24.03.2011
Predmet: strava zar. 02 2011
201407
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
2 783,27 EUR
12.03.2014
Predmet: plyn - vyúčtovanie
2022401
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 773,58 EUR
22.11.2022
Predmet: elektrina-ZOS 0110-311022
2024018
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
2 754,00 EUR
01.02.2024
Predmet: serv.a kontr,TV okruhov2024,mes.kontr.EPSaHSP
46
objednávka
Bilanx Slovakia s.r.o.
31362052
2 750,00 EUR
07.01.2013
Predmet: Objednávka na supervising UCT za rok 2012.
2012824
faktúra
Bilanx Slovakia s.r.o.
31362052
2 750,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Školenia,semináre...
2012782
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
2 744,63 EUR
14.01.2013
Predmet: zaloha strava
2012446
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
2 744,00 EUR
05.06.2012
Predmet: strava zariadenia
81
objednávka
VIP-Global s.r.o.
50556363
2 740,80 EUR
29.12.2017
Predmet: Dodávka a montáž klimatizácie práčovňa+ošetrovňa
2017582
faktúra
VIP-Global s.r.o.
50556363
2 740,00 EUR
04.12.2017
Predmet: stroje,prístr.zariad/BV/-klimatizácia
2022141
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 739,56 EUR
25.04.2022
Predmet: elektrina-ZOS 0103-310322
2022446
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 737,22 EUR
16.12.2022
Predmet: elektrina-ZOS 0111-301122
84
objednávka
Meditech SK, s.r.o.
46964690
2 714,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Palárikova 24 - nábytok
2022309
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 690,36 EUR
16.09.2022
Predmet: elektrina-ZOS 0108-310822
2012822
faktúra
Stratech
46641858
2 675,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Stroje,prístr.zariad/BV/
2022163
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 672,64 EUR
11.05.2022
Predmet: dobitie strav.kariet 5/22-vyúčtovacia Fa
2022151
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 672,64 EUR
03.05.2022
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 5/22
2019551
faktúra
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
2 670,00 EUR
26.11.2019
Predmet: údrž.budov-maliarske práce
2022280
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 655,47 EUR
18.08.2022
Predmet: elektrina-ZOS 0107-310722
2016590
faktúra
HYDROKOL, spol. s r.o.
44740239
2 650,92 EUR
31.12.2016
Predmet: údrž.budov,priest.,objektov
20130248
faktúra
RENSTAV spol.s.r.o.
31425071
2 642,18 EUR
03.07.2013
Predmet: stavebné opravy
2012815
faktúra
Fyzická osoba
41949552
2 631,20 EUR
02.01.2013
Predmet: Interiér.vybavenie
40
objednávka
Branislav Polák TOM-line
41949552
2 631,12 EUR
04.01.2013
Predmet: Objednávka na ratanový nábytok.
2023031
faktúra
INVIZO s.r.o.
35706503
2 611,20 EUR
08.02.2023
Predmet: servis a kontrola TV okruhov-roč.pauš.2022
2021306
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 596,31 EUR
13.07.2021
Predmet: dobitie strav.kariet za 6/21-vyúčt.
2021289
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 596,31 EUR
07.07.2021
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa
2023180
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 586,92 EUR
14.06.2023
Predmet: dobitie strav.kariet 6/23-vyúčtovacia Fa
2023167
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 586,92 EUR
31.05.2023
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 6/23
FD 2011290
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
2 564,80 EUR
09.05.2011
Predmet: strava zar. 0411
2022196
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 562,05 EUR
20.06.2022
Predmet: dobitie strav.kariet 6/22-vyúčtovacia Fa
2022186
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 562,05 EUR
02.06.2022
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 6/22
2012620
faktúra
CITY GASTRO s.r.o.
4632379
2 556,90 EUR
10.08.2012
Predmet: hotové jedlá 0607-2207
2024024
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 550,10 EUR
05.02.2024
Predmet: licencia IS Cygnus na 2024
2021242
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 549,25 EUR
09.06.2021
Predmet: dobitie strav.kariet za 5/21-vyúčt.
2021240
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 549,25 EUR
09.06.2021
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa
2022245
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 543,59 EUR
13.07.2022
Predmet: elektrina-ZOS 0106-300622
2022361
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 541,70 EUR
14.10.2022
Predmet: elektrina-ZOS 0109-300922
2021204
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 537,48 EUR
18.05.2021
Predmet: dobitie strav.kariet za 4/21-vyúčt.
2021191
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 537,48 EUR
14.05.2021
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa
2015271
faktúra
Fyzická osoba
37036475
2 520,50 EUR
03.07.2015
Predmet: odb.prehl.,servis,opravy VTZ-kotolňa
2022170
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 510,54 EUR
19.05.2022
Predmet: elektrina-ZOS 0104-300422
2023023
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
2 500,00 EUR
23.01.2023
Predmet: plyn ZOS - 1/23-zál.
2022427
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
2 500,00 EUR
16.12.2022
Predmet: plyn ZOS - 12/22
2022386
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
2 500,00 EUR
22.11.2022
Predmet: plyn ZOS - 11/22
2022347
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
2 500,00 EUR
14.10.2022
Predmet: plyn ZOS - 10/22
2022301
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
2 500,00 EUR
16.09.2022
Predmet: plyn ZOS - 9/22
2022263
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
2 500,00 EUR
17.08.2022
Predmet: plyn ZOS - 8/22
2022232
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
2 500,00 EUR
13.07.2022
Predmet: plyn ZOS - 7/22
2022192
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
2 500,00 EUR
20.06.2022
Predmet: plyn ZOS - 6/22
2022153
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
2 500,00 EUR
13.05.2022
Predmet: plyn ZOS - 5/22
2022112
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
2 500,00 EUR
21.04.2022
Predmet: plyn ZOS - 4/22
2022074
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
2 500,00 EUR
22.03.2022
Predmet: plyn ZOS - 3/22
2021327
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
2 500,00 EUR
23.07.2021
Predmet: plyn ZOS Palárikova 7/21
2021241
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
2 500,00 EUR
16.06.2021
Predmet: plyn ZOS Palárikova 6/21
2021181
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
2 500,00 EUR
14.05.2021
Predmet: plyn ZOS Palárikova 5/21
2021134
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
2 500,00 EUR
12.04.2021
Predmet: plyn ZOS Palárikova 4/21
2021092
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
2 500,00 EUR
16.03.2021
Predmet: plyn ZOS Palárikova 3/21
2021084
faktúra
Slov.plyn.priemysel a.s.
35815256
2 500,00 EUR
15.03.2021
Predmet: plyn ZOS Palárikova
54
objednávka
BOZPO s.r.o.
36332151
2 485,82 EUR
28.05.2025
Predmet: Palárikova 24 - kontrola požiarnych uzáverov HP a hydrantov
2025181
faktúra
BOZPO s.r.o.
36332151
2 482,63 EUR
28.05.2025
Predmet: kontrola požiarnotechn.zariadení
2022213
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 478,91 EUR
23.06.2022
Predmet: elektrina-ZOS 0105-310522
2022353
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 477,26 EUR
14.10.2022
Predmet: dobitie strav.kariet 10/22-vyúčtovacia Fa
2022345
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 477,26 EUR
11.10.2022
Predmet: dobitie stravných kariet-zál.fa 10/22
20130019
faktúra
IReSoft, s.r.o.
26297850
2 468,40 EUR
07.02.2013
Predmet: používanie IS Cygnus
2024474
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
2 466,00 EUR
30.12.2024
Predmet: softvér-modul eSAMO, Qpodpora
2012358
faktúra
STRAUBYT spol.s.r.o.
31407927
2 464,00 EUR
04.05.2012
Predmet: strava zariadenia
24/2017
zmluva
Tabita-IKSS s.r.o.
50301861
2 450,00 EUR
27.10.2017
Predmet: Vypracovanie postupov pre plnenie podmienok kvality sociálnych služieb
2018286
faktúra
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
2 449,60 EUR
25.06.2018
Predmet: údrž.budov-maliarske práce
28
objednávka
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
2 449,60 EUR
15.06.2018
Predmet: maľovka chodieb